 |
| ||||||||
Întrebări frecvente KB1371401
Proces de facturare bazat pe comandă de aprovizionare - căutare comandă de aprovizionare
Acest articol din baza de cunoștințe a fost tradus automat pentru simplificarea procesului. SAP nu oferă nicio garanție în ceea ce privește corectitudinea sau integralitatea traducerii automate. Puteți găsi conținutul original comutând la limba engleză prin intermediul selectorului de limbă.
Simptom
Procesul de facturare bazat pe comanda fermă din SAP Business Network începe cu stabilirea unei relații comerciale cu un achizitor. După stabilirea acestei relații, va trebui să căutați o comandă fermă care a fost transmisă de achizitorul dumneavoastră prin SAP Business Network.
În funcție de cerințele de facturare ale organizațiilor achizitoare, este posibil să nu fie necesară o factură bazată pe comanda fermă. Revizuiți regulile de tranzacționare ale clienților pentru a determina dacă o factură bazată pe comanda de aprovizionare este tipul de factură corect de transmis.
Proces de facturare bazat pe comandă de aprovizionare:
| <Curent> Căutare comandă de aprovizionare | >> Creați o factură bazată pe o comandă de aprovizionare | >> Verificare stare factură | >> Editare și retransmitere factură respinsă sau transmisă | >> Primire plată |
Rezoluție
Vezi și
Se aplică pentru
SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > Documente de tranzacții > Tranzacție (facturare)