如何在 SAP Business Network 中建立非訂購單發票？

注意：非訂購單發票係指沒有供應商向其開票的原始訂購單的發票。

若要建立非訂購單發票：

1. 登入您的 供應商帳號。
2. 瀏覽至您的工作台
3. 按一下 建立
4. 選擇 非訂購單發票 。
5. 自清單選擇客戶
6. 選取 標準發票 選項。
7. 按一下 [下一步] 。

在發票建立頁面中：

1. 在摘要區域中輸入發票編號、日期和發票的其他表頭級資訊。
2. 視需要輸入表頭級稅款、運費、特殊手續費、附件和折扣。
   
3. 在 其他資訊 區域中輸入客戶請求的其他資訊。

您可以在 細目 區段中開立商品或服務的發票。

1. 針對商品，按一下 新增 > 新增材料 。
2. 針對服務，請按一下 新增 > 新增一般服務 或 新增 > 新增勞務服務 。
3. 按一下 更新 。這將會更新發票表頭區段內的詳細資料。
4. 按一下 [下一步] 並審查
5. 按一下 提交 。

您必須先與客戶建立交易關係，或具備唯一客戶代碼，才能開始在 SAP Business Network 上與客戶進行交易。
下列 KBA 可能也有幫助：

• 如何與採購商建立交易關係？
• 如何聯絡客戶？

此外，當供應商無法建立非訂購單發票時，因為無選項，或供應商不知道代碼，因此需要聯絡採購商。採購商可以允許/不允許供應商建立非訂購單發票選項。

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