Kako mogu stvoriti fakturu bez narudžbenice u SAP Business Networku?

NAPOMENA: faktura bez narudžbenice znači faktura bez originalne narudžbenice, za koju dobavljač obračunava.

Za stvaranje fakture bez narudžbenice:

1. Prijavite se u svoj račun dobavljača.
2. Navigirajte do workbencha
3. Kliknite Stvori
4. Odaberite fakturu bez narudžbenice.
5. Izaberite kupca s liste
6. Odaberite mogućnost Standardna faktura.
7. Kliknite Sljedeće.

Na stranici za stvaranje fakture:

1. Unesite broj fakture, datum i druge informacije o fakturi na razini zaglavlja u područje sažetka.
2. Po potrebi unesite poreze, otpremu, posebnu manipulaciju, priloge i popuste na razini zaglavlja.
   
3. U područje Dodatne informacije unesite sve ostale informacije koje traži vaša stranka.

Robu i usluge možete fakturirati ili u odjeljku Pojedinačne stavke.

1. Za robu kliknite Dodaj > Dodaj materijal.
2. Za usluge kliknite Dodaj > Dodaj opću uslugu ili Dodaj > Dodaj uslugu rada.
3. Kliknite Ažuriraj. Time će se ažurirati pojedinosti u odjeljku zaglavlja vaše fakture.
4. Kliknite Sljedeće i pregledajte
5. Kliknite Pošalji.

Kako biste mogli početi izvršavati transakcije sa strankom u SAP Business Networku, prvo morate uspostaviti trgovački odnos sa svojom strankom ili imati jedinstvenu šifru stranke.
Sljedeći članci baze znanja također bi mogli biti od pomoći:

• Kako mogu uspostaviti trgovački odnos s kupcem?
• Kako se mogu obratiti stranci?

Također, kad dobavljač ne može stvoriti fakturu bez narudžbenice jer nema mogućnosti ili zato što traži šifru stranke, ali dobavljač ne zna šifru, tada se dobavljač treba obratiti kupcu. Kupac može dopustiti/onemogućiti dobavljaču stvaranje mogućnosti fakture bez narudžbenice.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenti transakcije > Transakcija (fakturiranje)