Hur fylls konteringsinformation i fakturor utan inköpsorder som skickas av leverantörer från SAP Business Network?

Redovisningsinformation fylls i baserat på beställarens standardkonteringsinformation. Följande information visar hur fälten är relaterade:

• Beställaren (fältet På uppdrag av) härleds från den e-postadress för uppdragsgivare som leverantören anger vid uppläggning av fakturan utan inköpsorder.
• När leverantören skapar en faktura utan inköpsorder i SAP Business Network motsvarar fältet E-post i avsnittet Ytterligare fält i fakturahuvudet uppdragsgivarens e-postadress. Detta e-postfält är en fritextruta och inte ett väljarfält där leverantören kan ange valfri e-postadress i detta fält.

Leverantören måste matcha den exakta e-postadress som har definierats i din Ariba Procurement and Invoicing-lösning för användaren (inklusive skiftlägeskänslighet), annars misslyckas e-postadressvalideringen när fakturan når din webbplats.

Beakta följande exempel för att förtydliga hur informationen som angetts av leverantören motsvarar dina Ariba-inköps- och faktureringslösningar:

• Om leverantören anger jdoe@ariba.com för uppdragsgivarens e-postadress i en faktura utan inköpsorder söker webbplatsen i basdata efter en matchning för användarens e-postadress när fakturan når din webbplats.
• Om en matchning hittas anges användaren som beställare för fakturan.
• Om beställaren har ställts in baserat på sökningen efter e-postadress så är konteringsvärdena för fakturarader standard baserat på beställarens standardanvändarprofils redovisningsdata.
• Om ingen matchning hittas anges aribasystem som förfrågare.

Fakturering > Faktura utan inköpsorder