¿Cómo se completa la información de contabilidad en facturas sin pedido enviadas por proveedores desde Ariba Network?

La información de contabilidad se completa a partir de la información de contabilidad predeterminada del solicitante. La siguiente información demuestra cómo están relacionados los campos:

• El solicitante (campo En representación de) se deriva de la dirección Vendido a correo electrónico que el proveedor especifica cuando crea una factura sin pedido.
  
• Si el proveedor crea una factura sin pedido en Ariba Network, el campo Correo electrónico dentro de la sección Campos adicionales de la cabecera de la factura corresponde a la dirección Vendido a correo electrónico. Este campo Correo electrónico es una casilla de texto de formato libre y no un campo selector que permite al proveedor especifica cualquier dirección de correo electrónico en este campo.

El proveedor debe introducir la dirección de correo electrónico exacta definida en sus soluciones Ariba Procurement y Ariba Invoicing para el usuario (incluyendo mayúsculas y minúsculas), de lo contrario la validación de la dirección de correo electrónico fallará cuando la factura llegue a su sitio.

Para aclarar cómo la información introducida por el proveedor se corresponde con sus soluciones Ariba Procurement y Ariba Invoicing va el siguiente ejemplo:

• Si el proveedor especifica jdoe@ariba.com para la dirección Vendido a correo electrónico de la factura sin pedido, cuando ésta llega a su sitio éste busca en los datos maestros una coincidencia para esa dirección de correo electrónico del usuario.
  
•  Si la encuentra, ese usuario se fija como solicitante de la factura.  
  
• Si el solicitante se fija con éxito a partir de la consulta de direcciones de correo electrónico, los valores contables del artículo en línea en la factura se toman de los datos de contabilidad del perfil de usuario predeterminados del solicitante.
  
• Si no se encuentra ninguna coincidencia, se fija como solicitante aribasystem.

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