회계 정보는 공급자가 SAP Business Network에서 전송한 비구매 오더(PO) 송장에 어떻게 입력됩니까?

회계 정보는 요청자의 기본 회계 정보를 기반으로 채워집니다. 다음 정보는 필드의 관계를 보여 줍니다.

• 요청자(대리 필드)는 비구매 오더 송장을 작성할 때 공급자가 지정하는 판매처 전자우편 주소에서 가져옵니다.
  
• 공급자가 SAP Business Network에서 비구매 오더 송장을 작성할 때 송장 헤더의 추가 필드 섹션에 있는 전자우편 필드는 판매처 전자우편 주소와 일치합니다. 이 전자우편 필드는 자유 형식 텍스트 상자로 선택자 필드가 아니며, 공급자는 이 필드에 전자우편 주소를 지정할 수 있습니다.

공급자는 사용자에 대해 Ariba Procurement and Invoicing 솔루션에 정의된 정확한 전자우편 주소와 일치해야 합니다(대소문자 구분 포함). 그렇지 않으면 송장이 사이트에 도달하면 전자우편 주소 검증에 실패합니다.

공급자가 입력한 정보가 Ariba Procurement and Invoicing 솔루션과 어떻게 일치하는지 명확하게 설명하려면 다음 예를 고려하십시오.

• 공급자가 비구매 오더 송장의 판매처 전자우편 주소에 대해 jdoe@ariba.com을(를) 지정하는 경우 송장이 사이트에 도달하면 사이트는 마스터 데이터 내에서 해당 사용자의 전자우편 주소와 일치하는 항목을 찾습니다.
  
• 일치 항목이 발견되면 해당 사용자가 송장의 요청자로 설정됩니다.
  
• 요청자가 전자우편 주소 조회를 기반으로 성공적으로 설정되면 송장 개별 품목 회계 값은 요청자의 기본 사용자 프로파일 회계 데이터를 기반으로 기본값이 설정됩니다.
  
• 일치하는 항목이 없으면 aribasystem이 요청자로 설정됩니다.

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