Ako sa vyplnia účtovné informácie o faktúrach, ktoré nie sú objednávkami (PO) odoslaných dodávateľmi zo siete SAP Business Network?

Účtovné informácie sa vypĺňajú na základe predvolených účtovných informácií žiadateľa. Nasledujúce informácie znázorňujú, ako sú polia prepojené:

• Žiadateľ (pole V mene) je odvodený od e-mailovej adresy zadávateľa zákazky, ktorú dodávateľ špecifikuje pri vytváraní faktúry bez objednávky.
• Keď dodávateľ vytvorí faktúru bez objednávky v SAP Business Network, pole E-mail v časti Doplnkové polia hlavičky faktúry zodpovedá e-mailovej adrese zadávateľa zákazky. Toto pole E-mail je voľné textové pole a nie pole výberu, ktoré umožňuje dodávateľovi zadať ľubovoľnú e-mailovú adresu v tomto poli.

Dodávateľ sa musí zhodovať s presnou e-mailovou adresou, ktorá je definovaná vo vašom Ariba Procurement and Invoicing Solution pre používateľa (vrátane citlivosti na prípad), alebo inak overenie e-mailovej adresy zlyhá, keď sa faktúra dostane na vašu lokalitu.

Ak chcete objasniť, ako informácie zadané dodávateľom zodpovedajú vašim riešeniam Ariba Procurement and Invoicing Solutions, zvážte nasledujúci príklad:

• Ak dodávateľ špecifikuje jdoe@ariba.com pre e-mailovú adresu zadávateľa zákazky na faktúre bez objednávky, keď sa faktúra dostane na vašu lokalitu, stránka vyhľadá v kmeňových dátach, aby našla zhodu pre e-mailovú adresu tohto používateľa.
• Ak sa nájde zhoda, tento používateľ je nastavený ako žiadateľ faktúry.
• Ak je žiadateľ úspešne nastavený na základe vyhľadávania e-mailovej adresy, potom sa predvolené účtovné hodnoty jednotlivých položiek faktúry zakladajú na predvolených účtovných dátach používateľského profilu žiadateľa.
• Ak sa nenájde žiadna zhoda, ako žiadateľ sa nastaví aribasystem.

Invoicing > Non-PO Invoice