How does accounting information populate on non-purchase order (PO) invoices sent by suppliers from the SAP Business Network?

Como são preenchidas informações contábeis em faturas fora do pedido de compra (PO) enviadas por fornecedores do Ariba Network?

São preenchidas com base nas informações contábeis padrão do solicitante. As informações a seguir demonstram como os campos são relacionados:

• O solicitante (campo Em nome de) corresponde ao endereço Vendido para o e-mail que o fornecedor especifica ao criar a fatura fora da PO.
  
• Quando o fornecedor cria um fatura fora da PO no Ariba Network, o campo E-mail na seção do título da fatura Campos adicionais corresponde ao endereço Vendido para o e-mail. O campo E-mail é uma caixa de texto sem formatação e não um campo de seleção, permitindo que o fornecedor especifique qualquer endereço de e-mail nele.

O fornecedor deve especificar o endereço de e-mail exato do usuário (incluindo letras maiúsculas e minúsculas) que foi definido nas soluções Ariba Procurement e Ariba Invoicing; caso contrário, sua validação falhará quando a fatura chegar ao site.

Para esclarecer como as informações inseridas pelo fornecedor correspondem àquelas das soluções Ariba Procurement e Ariba Invoicing, vamos considerar este exemplo:

• Se o fornecedor especificar jdoe@ariba.com no endereço Vendido para o e-mail na fatura fora da PO, quando a fatura chegar ao site, este pesquisará os dados mestre para encontrar o endereço de e-mail do usuário correspondente.
  
•  Se for encontrado, o usuário será definido como solicitante da fatura.  
  
• Se o solicitando for definido com sucesso, com base na pesquisa do endereço de e-mail, então os valores contábeis dos itens de linha da fatura se tornarão padrão, com base nos dados contábeis padrão do perfil de usuário do solicitante.
  
• Se não for encontrado, o aribasystem será definido como solicitante.

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