W jaki sposób informacje księgowe są wypełniane na fakturach bez zamówienia wysłanych przez dostawców z SAP Business Network?

Informacje księgowe są wypełniane na podstawie domyślnych informacji księgowych osoby wnioskującej. Poniższe informacje pokazują, w jaki sposób te pola są powiązane:

• Wnioskodawca (pole W imieniu) jest wyprowadzany z adresu e-mail nabywcy określonego przez dostawcę podczas tworzenia faktury bez zamówienia.
• Gdy dostawca tworzy fakturę bez zamówienia w SAP Business Network, pole E-mail w sekcji Dodatkowe pola nagłówka faktury odpowiada adresowi e-mail nabywcy. To pole e-mail jest polem tekstowym dowolnym, a nie polem obszaru wyboru, które umożliwia dostawcy określenie dowolnego adresu e-mail w tym polu.

Dostawca musi być zgodny z dokładnym adresem e-mail zdefiniowanym w rozwiązaniu Ariba Procurement and Invoicing dla użytkownika (z uwzględnieniem wielkości liter). W przeciwnym razie sprawdzanie poprawności adresu e-mail nie powiedzie się, gdy faktura dotrze do serwisu.

Aby wyjaśnić, w jaki sposób informacje wprowadzone przez dostawcę odpowiadają Twoim rozwiązaniom Ariba Procurement i Invoicing, weź pod uwagę następujący przykład:

• Jeśli dostawca określi jdoe@ariba.com dla adresu e-mail nabywcy na fakturze bez zamówienia, gdy faktura dotrze do Twojego serwisu, serwis będzie przeglądał dane podstawowe, aby znaleźć dopasowanie dla adresu e-mail tego użytkownika.
• Jeśli zostanie znalezione dopasowanie, użytkownik jest ustawiany jako wnioskodawca faktury.
• Jeśli osoba wnioskująca zostanie ustawiona na podstawie wyszukiwania adresu e-mail, wówczas wartości księgowe pozycji faktury są domyślnie ustawiane na podstawie domyślnych danych księgowych profilu użytkownika osoby wnioskującej.
• Jeśli nie znaleziono dopasowania, jako osoba wnioskująca ustawiany jest aribasystem.

Fakturowanie > Faktura bez zamówienia