Hvordan fylles regnskapsinformasjon ut på fakturaer uten innkjøpsordrer (IO) sendt av leverandører fra SAP Business Network?

Regnskapsinformasjon fylles ut basert på rekvirentens standard regnskapsinformasjon. Følgende informasjon viser hvordan feltene er relatert:

• Rekvirenten (på vegne av) avledes fra Solgt til-e-postadressen som leverandøren spesifiserer ved oppretting av fakturaen uten innkjøpsordre.
• Når leverandøren oppretter en faktura uten innkjøpsordre i SAP Business Network, tilsvarer feltet E-post i delen Tilleggsfelt i fakturatoppteksten til Solgt til-e-postadressen. Dette feltet E-post er et fritekstfelt, ikke et velgerfelt, som gjør det mulig for leverandøren å oppgi en hvilken som helst e-postadresse i dette feltet.

Leverandøren må samsvare med den nøyaktige e-postadressen som er definert i Ariba Procurement-løsningen og faktureringsløsningen for brukeren (inkludert store og små bokstaver), ellers mislykkes valideringen av e-postadressen når fakturaen når området ditt.

Ta hensyn til følgende eksempel for å klargjøre hvordan informasjonen som er oppgitt av leverandøren, samsvarer med Ariba Procurement-løsningene og faktureringsløsningene:

• Hvis leverandøren angir jdoe@ariba.com for Solgt til-e-postadressen på fakturaen uten innkjøpsordre, ser området i stamdataene etter samsvar med brukerens e-postadresse når fakturaen når området ditt.
• Hvis det blir funnet et samsvar, defineres denne brukeren som rekvirent av fakturaen.
• Hvis anmoderen er angitt basert på e-postadresseoppslaget, brukes regnskapsverdiene på fakturalinjeposisjonen som standard basert på anmoderens standard regnskapsdata for brukerprofilen.
• Hvis ingen treff blir funnet, defineres aribasystem som anmoder.

Fakturering > Faktura uten innkjøpsordre