Hvordan udfyldes regnskabsoplysningerne på fakturaer uden indkøbsordrer (IO), der sendes af leverandører fra SAP Business Network?

Regnskabsoplysninger udfyldes baseret på rekvirentens standardkonteringsoplysninger. Følgende oplysninger viser, hvordan felterne er relateret:

• Rekvirenten (på vegne af feltet) afledes fra den Solgt til-e-mail-adresse, som leverandøren angiver ved oprettelse af fakturaen uden indkøbsordre.
• Når leverandøren opretter en faktura uden indkøbsordre på SAP Business Network, svarer feltet E-mail i afsnittet Yderligere felter i fakturasidehovedet til Solgt til-e-mailadressen. Feltet E-mail er et fritekstfelt og ikke et vælgerfelt, som gør det muligt for leverandøren at angive en e-mailadresse i dette felt.

Leverandøren skal matche den nøjagtige e-mailadresse, der er defineret i dit Ariba Procurement-og -faktureringssystem for brugeren (herunder forskel på store og små bogstaver), ellers mislykkes validering af e-mailadressen, når fakturaen når dit websted.

Se følgende eksempel for at afklare, hvordan de leverandørindtastede oplysninger svarer til dine Ariba Procurement- og -faktureringsløsninger:

• Hvis leverandøren angiver jdoe@ariba.com for Solgt til-e-mailadressen på fakturaen uden indkøbsordre, søger webstedet efter stamdata for at finde et match for den pågældende brugers e-mail-adresse, når fakturaen når dit websted.
• Hvis der findes et match, angives brugeren som rekvirent af fakturaen.
• Hvis rekvirenten er indstillet på baggrund af opslaget efter e-mailadresse, er konteringsværdierne for fakturavarelinjen standard baseret på rekvirentens regnskabsdata i standardbrugerprofilen.
• Hvis der ikke findes et match, indstilles aribasystem som rekvirent.

Fakturering > Faktura uden indkøbsordrer