Vad betyder varje routingstatus och fakturastatus?

När du tittar på fakturor på fliken Workbench eller Fakturor kan du använda fälten Routingstatus och Fakturastatus för att bestämma om din kund har tagit emot fakturan och bearbetar den för betalning.

Operationslistestatus

Fältet Routingstatus beskriver om din faktura har skickats till kundens fakturabearbetningssystem.

• Misslyckades - Denna status innebär att fakturan inte följde kundens faktureringsregler. Misslyckade fakturor skickas inte till din kunds fakturabearbetningssystem. Du kan redigera och skicka en misslyckad faktura på nytt.
• Obsolet - När du har annullerat en faktura eller redigerat och skickat om en faktura flyttas den ursprungliga fakturan till status Obsolet för att indikera att du inte behöver vidta några ytterligare åtgärder för den ursprungliga fakturan. När en faktura har denna routingstatus kan du inte ändra den.
• I kö - SAP Business Network håller på att skicka fakturan till din kund. Kontakta SAP-support om din faktura har kvar denna status i mer än 30 minuter.
• Skickad - SAP Business Network har skickat fakturan till din kund, men kunden har ännu inte bekräftat att de har tagit emot fakturan. Om din faktura har denna status ett tag kan du kontakta kunden för att se vad som behöver hända härnäst. Om din kund tillåter det kan du annullera en faktura med denna routingstatus.
• Bekräftad - Fakturan har nått din kunds fakturabearbetningssystem. Bekräftad är den slutliga routingstatusen för fakturor.

Fakturastatus

Fältet Fakturastatus visar var kunden befinner sig i processen för fakturagodkännande och betalning. Vändtiden för en faktura att flytta mellan statusar, till exempel från Skickad till Godkänd, beror på kundens interna processer.

• Annullerad - du har annullerat fakturan och kan inte göra fler ändringar i den.
• Parkerad - Fakturan har skickats till din kunds system, men ett tjänsteregistreringsblad har genererats automatiskt och väntar på kundens godkännande. När kunden godkänner tjänsteregistreringsdokumentet uppdateras fakturan till status Skickad och det vanliga bearbetningsflödet fortsätter.
• Skickad - Din kund har tagit emot fakturan men har inte godkänt eller avvisat den. Om din faktura har denna status ett tag kan du kontakta kunden för att se vad som behöver hända härnäst. Om din kund tillåter det kan du annullera en faktura med denna fakturastatus.
• Avvisad - Fakturan kunde inte valideras i SAP Business Network eller så har kunden avvisat fakturan i sitt fakturabehandlingssystem. Du kan redigera och skicka en avvisad faktura på nytt.
• Godkänd - om fakturan inte innehåller några fel godkänner din kund fakturan för betalning, vilket ändrar fakturastatus till Godkänd. När en faktura har nått status Godkänd kan du inte ändra den. Du måste skicka en kreditnota om du gjort ett misstag.
• Betald - Din kund har betalat fakturan eller håller på att utfärda betalningen.

Inte alla kunder skickar betalningsinformation till SAP Business Network. Om din faktura inte går förbi statusen Godkänd måste du kontakta kunden för att ta reda på när du kan förvänta dig betalning.

Beställningsbaserad faktureringsprocess

Utforska hela din resa i den här processen:

SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (fakturering)
Transaktionsdokument > Transaktionsdokumentadministration > Transaktionsdokumentadministration - fakturor