ماذا تعني كل حالة توجيه وحالة فاتورة؟

عند عرض الفواتير في علامة التبويب منضدة العمل أو الفواتير الخاصة بك، يمكنك استخدام الحقلين حالة التوجيه و حالة الفاتورة لتحديد ما إذا كان عميلك استلم الفاتورة ويقوم بمعالجتها للدفع.

حالات التوجيه

يصف الحقل حالة التوجيه ما إذا كانت فاتورتك قد أجرتها إلى نظام معالجة فواتير عميلك أم لا.

• فشل - تعني هذه الحالة أن الفاتورة لم تتبع قواعد تحرير الفواتير الخاصة بعميلك. لا يتم إرسال الفواتير الفاشلة إلى نظام معالجة الفواتير الخاص بعميلك. يمكنك تحرير فاتورة فاشلة وإعادة تقديمها.
• قديم - بعد إلغاء فاتورة أو تحرير فاتورة وإعادة تقديمها، تنتقل الفاتورة الأصلية إلى الحالة قديم للإشارة إلى أنك لست بحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر بشأن الفاتورة الأصلية. بمجرد أن تكون الفاتورة بحالة التوجيه هذه، لا يمكنك إجراء أي تغييرات عليها.
• مدرج بقائمة الانتظار - SAP Business Network قيد إرسال الفاتورة إلى عميلك. اتصل بدعم SAP إذا ظلت فاتورتك بهذه الحالة لأكثر من 30 دقيقة.
• مرسَل - أرسلت SAP Business Network الفاتورة إلى عميلك، ولكن عميلك لم يؤكد بعد أنه استلم الفاتورة. وإذا ظلت فاتورتك في هذه الحالة لفترة من الوقت، فاتصل بعميلك لمعرفة ما يجب أن يحدث بعد ذلك. إذا كان عميلك يسمح بذلك، فيمكنك إلغاء فاتورة بحالة التوجيه هذه.
• مؤكد - وصلت الفاتورة إلى نظام معالجة الفواتير الخاص بالعميل. مؤكد هو حالة التوجيه النهائية للفواتير.

حالات الفواتير

يتيح لك حقل حالة الفاتورة معرفة مكان وجود العميل في عملية اعتماد الفاتورة ودفعها. يعتمد وقت معالجة الفاتورة للانتقال بين الحالات، مثل من مُرسَل إلى معتمَد ، على العمليات الداخلية للعميل.

• ملغى - لقد قمت بإلغاء الفاتورة ولا يمكنك إجراء أي تغييرات إضافية عليها.
• معلَّق - تم إرسال الفاتورة إلى نظام العميل الخاص بك، ولكن تم إنشاء صحيفة إدخال خدمات (SES) تلقائيًا وهي في انتظار اعتماد العميل الخاص بك. بمجرد اعتماد عميلك لصحيفة إدخال الخدمات، سيتم تحديث فاتورتك إلى الحالة "مرسَل" ويستمر تدفق المعالجة المنتظم.
• مرسَل - استلم عميلك الفاتورة ولكنه لم يعتمدها أو يرفضها. وإذا ظلت فاتورتك في هذه الحالة لفترة من الوقت، فاتصل بعميلك لمعرفة ما يجب أن يحدث بعد ذلك. إذا كان عميلك يسمح بذلك، فيمكنك إلغاء فاتورة بحالة الفاتورة هذه.
• مرفوض - فشل التحقق من صحة الفاتورة في SAP Business Network أو رفض عميلك الفاتورة في نظام معالجة الفواتير الخاص به. يمكنك تحرير فاتورة مرفوضة وإعادة تقديمها.
• معتمَد - إذا لم تكن الفاتورة بها أي أخطاء، يقوم العميل باعتماد الفاتورة للدفع، مما يؤدي إلى تغيير حالة الفاتورة إلى معتمَد. بعد وصول الفاتورة إلى الحالة معتمَد ، لا يمكنك إجراء تغييرات عليها. ستحتاج إلى إرسال مذكرة دائنة إذا أخطأت.
• مدفوع - دفع عميلك الفاتورة أو قيد إصدار الدفعة.

لا يرسل كل عميل معلومات الحوالة إلى SAP Business Network. إذا لم تنتقل فاتورتك بعد الحالة معتمَد ، فستحتاج إلى الاتصال بعميلك لمعرفة موعد توقع الدفع.

عملية تحرير الفواتير على أساس أمر الشراء

استكشف رحلتك بالكامل في هذه العملية:

SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات > المعاملة (تحرير الفواتير)
مستندات المعامَلات > إدارة مستندات المعامَلات > فواتير إدارة مستندات المعامَلات