1. Attendez votre première commande d'achat de BHP :
   • SAP Ariba enverra une commande d'achat par e-mail interactif (IEPO) à l'adresse e-mail générique gérée par votre société dans votre profil GCMS. Reportez-vous à cette image de référence.
   Contactez votre représentant BHP pour suivre la création de votre première commande.
2. Réception et traitement de l'IEPO :
   • Cliquez sur le bouton "Traiter ordre" dans l'IEPO.
3. S'inscrire ou lier votre compte :
   • Suivez les étapes pour enregistrer un nouveau compte ou créer un lien avec un compte existant.

• Reportez-vous au guide de formation pour obtenir des instructions détaillées sur la liaison de compte.
• Visionnez ce guide vidéo 📽′pour une présentation visuelle.

Remarques importantes

• Si vous vous connectez avec un compte ENTERPRISE SAP Business Network (Ariba) existant, des frais s'appliqueront pour toutes vos transactions BHP. BHP ne rembourse pas les frais Enterprise aux fournisseurs.
• Pour rétrograder votre compte Enterprise vers un compte Standard gratuit, lisez cet article et contactez l'équipe d'assistance Ariba.

Mode de calcul des frais d'entreprise

Comment voir vos factures Ariba

Comment payer votre facture Enterprise

Comment ajouter une carte de crédit comme mode de paiement

Qui contacter pour mon problème de facturation SAP Business Network ?

Comment modifier votre contact de facturation d'abonnement SAP Business Network

Le type de commande déterminera le processus de facturation que vous devez suivre dans Ariba. Comment l'identifier :

1. Rechercher la commande sur votre portail SAP Business Network
2. Ouvrez la commande.
3. Faites défiler vers le bas pour afficher le type de commande (marchandises, services, réparations ou échange de services). Voir l'image de référence.
4. Faites défiler l'écran vers le bas et recherchez les lignes ERS* avec un symbole d'avertissement jaune
5. Cliquez sur le symbole ⚠}pour afficher le message de facturation automatique des entrées de marchandises. Voir l'image de référence.

- QRG pour soumission de facture avec limites

1. Vérifiez que le bon de commande est correct (date de livraison, prix, articles de service...) et créez une confirmation de commande. En cas d'erreurs dans le bon de commande, créez un rejet et ajoutez vos commentaires pour recevoir une commande modifiée.
2. Fournissez les services à BHP.
3. Soumettez vos demandes de prestation :
   1. Le cas échéant, cliquez sur Créer une facture. Une feuille de services sera créée automatiquement par le système Ariba. Votre facture sera mise au statut En attente et sera validée une fois la feuille de services approuvée.
   2. Pour les commandes créées par la facturation automatique des entrées de marchandises ou si le bouton Créer une facture est grisé, cliquez sur Créer une feuille de services.
4. Attendez l'approbation de votre demande :
   1. Si vous avez soumis une facture pour une commande non ERS, votre facture sera validée et envoyée au système BHP ; le statut devrait passer à Approuvé dans quelques heures.
   2. Si vous avez soumis une feuille de services pour une commande non créée par la facturation automatique des entrées de marchandises et que vous n'avez pas encore soumis de facture, vous devez ouvrir la feuille de services approuvée et cliquer sur le bouton Créer une facture pour soumettre une facture. Le statut doit passer de Envoyé(e) à Approuvé(e) dans les 24 heures.
   3. Si vous avez soumis une feuille de services par rapport à une commande ERS, la facture sera enregistrée automatiquement par le système BHP dans votre portail Ariba dans les 24 heures.
5. Vérifier la date de paiement planifiée dans Ariba

Si vous êtes invité à créer des postes de service non planifiés, regardez cette vidéo.

« La déclaration d’honoraires s’applique si vous êtes un fournisseur étranger qui fournit des services à BHP au Canada. Vérifiez le document Détermination de la déclaration d'honoraires BHP."

1. Vérifiez que le bon de commande est correct (article, date de livraison, prix...) et créez une confirmation de commande. En cas d'erreurs dans le bon de commande, créez un rejet et ajoutez des commentaires pour recevoir une commande modifiée.
2. Envoyer les articles à BHP et créer un avis d'expédition (facultatif)
3. Livrez les articles ou les marchandises à BHP et recevez l'avis de réception de marchandises dans Ariba (pour demander la réception de la commande d'achat, envoyez un accusé de réception en créant un cas ici, sélectionnez Catégorie : Achats et Type de requête : Réception de marchandises (1R).
4. Soumettez votre facture lorsque le statut du bon de commande est passé à Reçu(e) ou Partiellement reçu(e), le cas échéant :
   1. Pour les commandes ERS, le système BHP crée votre facture et vous la recevez dans Ariba.
   2. Pour les commandes non créées par la facturation automatique des entrées de marchandises, cliquez sur Créer une facture pour soumettre votre facture.
5. Vérifier la date de paiement planifiée dans Ariba

• Vérifier le statut de votre facture
• Vérifier les informations de paiement planifié
• Recevoir un avis de règlement

Pour les factures non automatiques (créées par le vendeur dans Ariba) :

1. Créer une note de crédit dans Ariba (vous devez créditer le montant total facturé)
2. Demander la suppression de la feuille de saisie des services*

Pour les factures ERS/RCTI (créées automatiquement par le système BHP), créez un cas auprès de l'équipe BHP SES pour demander la suppression de la feuille de services*

Pour les factures non automatiques (créées par le vendeur dans Ariba), créer une note de crédit dans Ariba

Pour les factures ERS/RCTI (créées automatiquement par le système BHP), créez un cas auprès de l'équipe BHP Purchasing pour annuler l'entrée de marchandises (catégorie Goods Receipting). L'avoir sera enregistré automatiquement par le système BHP.

Assurez-vous de répondre aux exigences suivantes pour recevoir des ordres de réparation et d'échange de services de BHP :

• ✔ Votre société est liée à BHP avec un compte Enterprise*
• ✔ Votre compte Enterprise est actif (non suspendu)
• ✔

  BHP a activé la fonctionnalité SCC (Supply Chain Collaboration) pour votre société dans Ariba. Vous pouvez demander l'activation de SCC ici.

Guide de commande BHP Specific Purchase (Material)

Guide de facturation spécifique BHP

Guide d'ordre de service spécifique BHP

Guide des ordres de service non planifiés

BHP Specific Quote Automation Guide (RFQ)

Vidéo de formation BHP pour compte d'entreprise - NAMER

QRG Request for Quote Enterprise

SAP Business Network - Série de vidéos - Entreprise

Processus de confirmation de commande

Processus de facture d'articles

Facture de services planifiés

Facture pour services non planifiés

Modifier et soumettre à nouveau des factures

Vidéo de formation sur le compte standard BHP

Hub d'enregistrements de session de formation BHP

1. Cliquez sur l'icône d'aide dans le coin supérieur droit de l'application.
2. Cliquez sur Assistance en haut du menu d'aide.
3. Cliquez sur l'onglet Nous contacter.
4. Saisissez une brève description de votre question ou de votre problème dans le champ Commencer ici pour trouver votre réponse.
5. Cliquez sur l'icône Rechercher 🔍.

Après avoir effectué une recherche, cliquez sur un sujet en fonction de nos recommandations ou sur un bouton à propos de votre question/problème sous la section Effectuez une sélection parmi les options ci-dessous pour continuer pour en savoir plus et obtenir de l'aide. Si vous avez toujours besoin d'aide après avoir vérifié les étapes fournies :

1. Dans les options fournies pour Quel sujet avez-vous besoin d'aide ? Cliquez sur Autre en bas.
2. Une barre en bas de l'écran apparaîtra Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ? Cliquez sur Créer une demande de support à droite.
3. Remplissez le formulaire avec le plus de détails possible.
4. Cliquez sur Une dernière étape en bas à droite.
5. Sélectionnez votre méthode de contact et cliquez sur Soumettre.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Bouton Nous contacter, la question/le problème que vous recherchez peut nécessiter que vous cliquiez sur d'autres options pour nous assurer que nous pouvons répondre à votre demande.

Requêtes liées au bon de commande, à l'avis de reçu de marchandises et à l'offre > Sélectionner la catégorie : Bon de commande

Statut de paiement, Statut d'approbation de FSS et Processus de soumission de créance > Sélectionner la catégorie : Paiement

Assistance à l'intégration à Ariba, modification de l'ID AN et du groupe de fournisseurs

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