Hvordan redigerer og genindsender jeg en faktura, jeg har sendt?

Hvis du skal ændre oplysninger på en faktura, du allerede har sendt, skal fakturaen have statussen Mislykket eller Afvist.

Sådan opdaterer du fakturadetaljerne og sender fakturaen igen:

1. Klik på Arbejdsområde > Afviste fakturaer (eller Fakturaer for at se alle fakturaer).
2. Klik på det fakturanummer, du vil redigere (Søg efter det, eller Rediger filtre).
3. På siden med fakturadetaljer skal du klikke på Rediger og send igen for at redigere fakturaen.

Den redigerede faktura indeholder samme fakturanummer og fakturadato som standard. Hvis det tillades af din kundes faktureringsregler, kan du genbruge det oprindelige fakturanummer. Ellers skal du gøre fakturanummeret entydigt.

Hvis din faktura ikke har status Mislykket eller Afvist , har du en af følgende valgmuligheder:

• Annuller fakturaen, og opret en ny faktura med de korrekte oplysninger. Kontroller din kundes faktureringsregler for at se, om dette er tilladt.
• Bed din kunde om at afvise fakturaen manuelt. Sådan kan du redigere og sende fakturaen igen.

Kontakt din kunde, hvis indkøbsordren indeholder forkerte oplysninger.

SAP Business Network