Jak wyedytować i ponownie przesłać fakturę po jej wysłaniu?

Aby zmiana informacji na fakturze, która została już przesłana, była możliwa, faktura musi mieć status  Błąd lub Odrzucona.

Aby zaktualizować szczegóły faktury i przesłać ją ponownie:

1. Kliknij Obszar roboczy > Odrzucone faktury (lub Faktury , aby wyświetlić wszystkie faktury).
2. Kliknij numer faktury, którą chcesz edytować (Wyszukaj jej lub Edytuj filtry).
3. Na stronie szczegółów faktury kliknij opcję Edytuj i prześlij ponownie , aby wyedytować fakturę.

Edytowana faktura zawiera domyślnie ten sam numer faktury oraz datę faktury . Jeśli pozwalają na to reguły fakturowania klienta, można ponownie wykorzystać numer faktury oryginalnej. W innym przypadku konieczne jest utworzenie unikalnego numeru faktury.

Jeśli Twoja faktura ma status inny niż Błąd lub Odrzucona , możesz:

• Anulować fakturę i utworzyć nową, zawierającą prawidłowe informacje. Sprawdź, czy zezwalają na to reguły fakturowania klienta.
• Poprosić klienta o ręczne odrzucenie faktury. Umożliwi to edycję i ponowne przesłanie faktury.

Skontaktuj się z klientem, jeśli zamówienie zawiera nieprawidłowe informacje.

SAP Business Network