Wie bearbeite und reiche ich eine Rechnung erneut ein, die ich gesendet habe?

Wenn Sie Informationen auf einer bereits versendeten Rechnung ändern müssen, muss die Rechnung den Status Fehlgeschlagen oder Zurückgewiesen haben.

So aktualisieren Sie die Rechnungsdetails und reichen die Rechnung erneut ein.

1. Klicken Sie auf Workbench > Zurückgewiesene Rechnungen (oder auf Rechnungen, um alle Rechnungen anzuzeigen).
2. Klicken Sie auf die Nummer der zu bearbeitenden Rechnung (Suchen Sie danach, oder verwenden Sie Filter bearbeiten).
3. Klicken Sie auf der Seite „Rechnungsdetails“ auf Bearbeiten und erneut einreichen, um die Rechnung zu bearbeiten.

Die bearbeitete Rechnung enthält standardmäßig dieselbe Rechnungsnummer und dasselbe Rechnungsdatum. Wenn die Rechnungsstellungsregeln des Kunden dies erlauben, können Sie die Originalrechnungsnummer verwenden. Andernfalls müssen Sie die Rechnungsnummer eindeutig machen.

Falls Ihre Rechnung nicht den Status „Fehlgeschlagen“ oder „Zurückgewiesen“ hat, können Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

• Die Rechnung stornieren und eine neue Rechnung mit den richtigen Informationen erstellen. Lesen Sie die Rechnungsstellungsregeln Ihres Kunden, um zu sehen, ob dies zulässig ist.
• Bitten Sie Ihren Kunden, die Rechnung manuell zurückzuweisen. Dadurch können Sie die Rechnung bearbeiten und erneut einreichen.

Kontaktieren Sie Ihren Kunden, wenn der Bestellauftrag falsche Informationen enthält.

SAP Business Network