Hvordan endrer jeg remitteringsadressen og bankinformasjonen i leverandørkontoen min i SAP Business Network?

Slik legger du til eller redigerer bankinformasjonen din:

1. Logg på SAP Business Network-kontoen din.
2. Øverst i høyre hjørne av applikasjonen klikker du på [brukerinitialer] > Bedriftsprofil.
3. Velg Tilleggsenheter.

Hvis du ikke ser den riktige bedriftsadressen som samsvarer med bankdetaljene dine, klikker du på Opprett og legger til adressen. Følg deretter trinnene nedenfor:

1. Klikk på Gå til remitteringer.
2. Velg radioboblen for adressen din, og klikk på Rediger bankdetaljer.
3. Oppgi bankkontoinformasjonen.
4. Klikk på OK, og klikk deretter på Lagre.

Slik inkluderer du remitteringsinformasjonen i fakturaer:

1. Merk av i boksen til venstre for Inkluder informasjon om bankkonto i fakturaer.
2. Klikke på OK øverst eller nederst på siden.
3. Klikk på Lagre.

Du må være administrator eller ha tillatelsen  Betalingsprofil  for å få tilgang til siden Remitteringer.

Enkelte kunder krever at leverandører inkluderer bankkontodetaljer på fakturaer. Hvis kunden har denne regelen aktivert og du ikke har lagt til bankkontodetaljer, får du en feilmelding på fakturaen.

Du kan legge til en remitteringsadresse uten å oppgi informasjon om bankkonto. Hvis du vil oppgi overføringsinformasjon til kunden, må du oppgi bankkontodetaljene dine i delene ACH eller Bankoverføring.

Etter at du har oppdatert remitteringsinformasjonen, får du forslag om å kontakte kunden for å sikre at de oppdaterer informasjonen i sitt system.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Betalinger > Remitteringer
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration