Hvordan endrer jeg remitteringsadressen og bankinformasjonen i leverandørkontoen min i SAP Business Network?

Slik legger du til eller redigerer bankinformasjonen din:

1. Logg på SAP Business Network-kontoen din.
2. Klikk på [brukerinitialer] > Innstillinger øverst til høyre i applikasjonen.
3. Klikk på Remitteringer.
4. I delen EFT/sjekkremittering kan du klikke på Opprett for å opprette en ny remitteringsadresse. Hvis du vil redigere en eksisterende remitteringsadresse, velger du den fra listen og klikker på Rediger.
5. Oppgi bankkontoinformasjonen.
6. Klikk på OK, og klikk deretter på Lagre.

Hvis du vil inkludere remitteringsinformasjon i fakturaene dine, kan du:

1. Merke av i boksen til venstre for Inkluder informasjon om bankkonto i fakturaer.
2. Klikke på OK øverst eller nederst på siden.
3. Klikke på Lagre.

Du må være administrator eller ha Betalingsprofil-tillatelse for å få tilgang til siden Remitteringer.

Enkelte kunder krever at leverandørene deres oppgir bankkontodetaljer i fakturaer. Hvis kunden din har denne regelen aktivert og du ikke har lagt til bankkontodetaljer, vil du få en feilmelding i fakturaen.

Du kan legge til en remitteringsadresse uten å oppgi bankkontoinformasjon. Hvis du imidlertid ønsker å oppgi overføringsinformasjon til kunden, oppgir du bankkontodetaljene i områdene ACH eller Elektronisk overføring.

Etter at du har oppdatert remitteringsinformasjonen på kontoen din, må du kontakte kunden din slik at du kan forsikre deg om at de oppdaterer informasjonen i sitt system.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Betalinger > Remitteringer
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration