Come modificare l'indirizzo di rimessa e le coordinate bancarie nell'account fornitore SAP Business Network?

Per aggiungere o modificare le coordinate bancarie:

1. Accedere all'account SAP Business Network.
2. Nell'angolo in alto a destra dell'applicazione, fare clic su [iniziali utente] > Profilo società.
3. Selezionare Entità aggiuntive.

Se non si visualizza l'indirizzo della società corretto corrispondente ai dettagli bancari, fare clic su Crea e aggiungere l'indirizzo. Quindi attenersi alla procedura descritta di seguito:

1. Fare clic su Vai a rimesse.
2. Selezionare il pulsante di opzione corrispondente al proprio indirizzo e fare clic su Modifica dettagli bancari.
3. Immettere le informazioni sul conto bancario.
4. Fare clic su OK, quindi su Salva.

Per includere le informazioni di pagamento nelle fatture:

1. Spuntare la casella a sinistra di Includi nelle fatture le informazioni sul conto bancario.
2. Fare clic su OK nella parte superiore o inferiore della pagina.
3. Fare clic su Salva.

È necessario essere l'amministratore o disporre dell'autorizzazione Profilo pagamento per accedere alla pagina Rimesse.

Alcuni clienti richiedono ai fornitori di includere nelle fatture i dettagli del conto bancario. Se il cliente ha abilitato questa regola e non sono stati aggiunti i dettagli del conto bancario, si riceverà un messaggio di errore nella fattura.

È possibile aggiungere un indirizzo di rimessa senza fornire informazioni sul conto bancario. Tuttavia, per fornire al cliente informazioni per il versamento diretto, indicare i dettagli del conto bancario nelle sezioni ACH o Bonifico bancario.

Dopo aver aggiornato le informazioni di rimessa, si consiglia di contattare il cliente per assicurarsi che aggiorni le informazioni nel proprio sistema.

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