Come modificare l'indirizzo di rimessa e le coordinate bancarie nell'account fornitore SAP Business Network?

Per aggiungere o modificare le coordinate bancarie:

1. Accedere all'account SAP Business Network.
2. Nell'angolo in alto a destra dell'applicazione, fare clic su [iniziali utente] > Impostazioni.
3. Fare clic su Rimesse.
4. Nella sezione Rimesse TEF/assegni, fare clic su Crea per creare un nuovo indirizzo di rimessa. Per modificare un indirizzo di rimessa esistente, selezionarlo dall'elenco e fare clic su Modifica.
5. Immettere le informazioni sul conto bancario.
6. Fare clic su OK, quindi su Salva.

Per includere le informazioni di rimessa nelle fatture, è possibile:

1. Spuntare la casella a sinistra di Includi nelle fatture le informazioni sul conto bancario.
2. Fare clic su OK nella parte superiore o inferiore della pagina.
3. Fare clic su Salva.

È necessario essere l'amministratore o disporre dell'autorizzazione Profilo pagamento per accedere alla pagina Rimesse.

Alcuni clienti richiedono ai fornitori di indicare i dettagli del conto bancario nelle fatture. Se il cliente ha abilitato questa regola e non sono stati aggiunti dettagli del conto bancario, verrà visualizzato un messaggio di errore nella fattura.

È possibile aggiungere un indirizzo di rimessa senza fornire informazioni sul conto bancario. Tuttavia, per fornire al cliente informazioni per il versamento diretto, indicare i dettagli del conto bancario nelle sezioni ACH o Bonifico bancario.

Dopo aggiornamenti alle informazioni di rimessa dell'account, contattare il cliente per assicurarsi che questo aggiorni le informazioni nel proprio sistema.

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