 |
| ||||||||
FAQ KB1373271
Postopek fakturiranja na podlagi naročila – urejanje in vnovično pošiljanje zavrnjenega ali neuspelega računa
Ta članek v zbirki znanja je bil strojno preveden za vaše udobje. SAP ne jamči za pravilnost ali popolnost strojnega prevoda. Originalno vsebino lahko najdete tako, da z izbirnikom jezikov preklopite na angleščino.
Simptom
Ko je račun na podlagi naročila oddan v omrežju SAP Business Network, ga lahko kupec morda ne uspe ali ga zavrne. Račun s statusom Ni uspelo ali Zavrnjeno je mogoče znova oddati, če kupec omogoči določena pravila transakcije. Preglejte pravila transakcije kupca, da ugotovite, ali je neuspeli ali zavrnjeni račun mogoče urejati in znova oddati.
Proces fakturiranja na podlagi naročila:
| << Iskanje naročila | << Ustvarjanje računa na podlagi naročila | << Kontrola statusa računa | <Trenutno> Urejanje in vnovično pošiljanje zavrnjenega ali poslanega računa | >> Prejem plačila |
Rešitev
Gl. tudi
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)