 |
| ||||||||
FAQ KB1373231
Proces fakturiranja na podlagi naročila - kontrola statusa računa
Ta članek v zbirki znanja je bil strojno preveden za vaše udobje. SAP ne jamči za pravilnost ali popolnost strojnega prevoda. Originalno vsebino lahko najdete tako, da z izbirnikom jezikov preklopite na angleščino.
Simptom
Račun se lahko spremeni v več statusih, ko je oddan v omrežju SAP Business Network. Te posodobitve statusa temeljijo na dejanjih nabavne organizacije ali SAP Business Network pri prenosu dokumenta v sistem nabavnih organizacij. Status računa si lahko ogledate na več načinov v računu dobavitelja.
Proces fakturiranja na podlagi naročila:
| << Iskanje naročila | << Ustvarjanje računa na podlagi naročila | <Trenutno> Kontrola statusa računa | >> Urejanje in vnovično pošiljanje zavrnjenega ali poslanega računa | >> Prejem plačila |
Rešitev
Gl. tudi
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)