 |
| ||||||||
FAQ KB1373194
Postopek fakturiranja na podlagi naročila – ustvarjanje računa na podlagi naročila
Ta članek v zbirki znanja je bil strojno preveden za vaše udobje. SAP ne jamči za pravilnost ali popolnost strojnega prevoda. Originalno vsebino lahko najdete tako, da z izbirnikom jezikov preklopite na angleščino.
Simptom
Ko se naročilo nahaja v vašem računu dobavitelja, se lahko začne proces fakturiranja. Pravila transakcije, ki jih določi kupec, lahko zahtevajo predložitev dodatnih dokumentov, preden je mogoče ustvariti račun na podlagi naročila.
Proces fakturiranja na podlagi naročila:
| << Iskanje naročila | <Trenutno> Ustvarjanje računa na podlagi naročila | >> Kontrola statusa računa | >> Urejanje in vnovično pošiljanje zavrnjenega ali poslanega računa | >> Prejem plačila |
Rešitev
Gl. tudi
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)