 |
| ||||||||
FAQ KB1371401
Proces fakturiranja na podlagi naročila – iskanje naročila
Ta članek v zbirki znanja je bil strojno preveden za vaše udobje. SAP ne jamči za pravilnost ali popolnost strojnega prevoda. Originalno vsebino lahko najdete tako, da z izbirnikom jezikov preklopite na angleščino.
Simptom
Postopek fakturiranja na podlagi naročila v omrežju SAP Business Network se začne z vzpostavitvijo trgovinskega razmerja s kupcem. Ko je to razmerje vzpostavljeno, boste morali poiskati naročilo, ki ga je oddal vaš kupec prek omrežja SAP Business Network.
Glede na zahteve za fakturiranje nabavne organizacije račun na podlagi naročila morda ne bo potreben. Preglejte pravila transakcije strank, da ugotovite, ali je račun na podlagi naročila pravilna vrsta računa za oddajo.
Proces fakturiranja na podlagi naročila:
| <Trenutno> Iskanje naročila | >> Ustvarjanje računa na podlagi naročila | >> Kontrola statusa računa | >> Urejanje in vnovično pošiljanje zavrnjenega ali poslanega računa | >> Prejem plačila |
Rešitev
Gl. tudi
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)