 |
| ||||||||
FAQ KB1373386
Proces fakturiranja na podlagi naročila - prejem plačila
Ta članek v zbirki znanja je bil strojno preveden za vaše udobje. SAP ne jamči za pravilnost ali popolnost strojnega prevoda. Originalno vsebino lahko najdete tako, da z izbirnikom jezikov preklopite na angleščino.
Simptom
Ko je račun na podlagi naročila poslan kupcu in ga je kupec odobril v omrežju SAP Business Network, bo moral kupec nakazati plačilo prek svojega plačilnega sistema. Plačila računov med kupcem in organizacijami dobaviteljev se ne izvajajo prek SAP Business Network. Nabavna organizacija je odgovorna tudi za prenos vseh aviz plačila ali načrtovanih podatkov o plačilu v SAP Business Network.
Proces fakturiranja na podlagi naročila:
| << Iskanje naročila | << Ustvarjanje računa na podlagi naročila | << Kontrola statusa računa | << Urejanje in vnovično pošiljanje zavrnjenega ali poslanega računa | <Trenutno> Prejem plačila |
Rešitev
Gl. tudi
- Kako dodam ali posodobim naslov nakazila in podatke o bančnem računu?
- Zakaj v mojem računu niso prikazana načrtovana plačila ali nakazila?
- Kako dodam ID nakazila v račun dobavitelja za SAP Business Network?
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)