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FAQ KB1373194
구매 오더 기준 송장 처리 프로세스 - 구매 오더 기준 송장 생성
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증상
구매 오더가 공급업체 계정 내에 있으면 송장 처리 프로세스를 시작할 수 있습니다. 구매자가 설정한 거래 규칙은 구매 오더 기반 송장을 생성하기 전에 추가 문서를 제출해야 할 수 있습니다.
구매 오더 기준 송장 처리 프로세스:
| << 구매 오더 검색 | <현재> 구매 오더 기준 송장 생성 | >> 송장 상태 확인 | >> 거부되거나 제출된 인보이스 편집 및 다시 제출 | >> 지급 수령 |
해결
추가 참조
적용 대상
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > 거래 문서 > 거래(송장 발행)