 |
| ||||||||
FAQ KB1373386
구매 오더 기준 송장 처리 프로세스 - 지급 수령
이 지식 기반 문서는 사용자의 편의를 위해 기계 번역되었습니다. SAP에서는 기계 번역의 정확성 또는 완전성을 보증하지 않습니다. 언어 선택 도구를 통해 영어로 전환하여 원래 콘텐츠를 찾을 수 있습니다.
증상
구매 오더 기반 송장을 에 제출하고 SAP Business Network에서 구매자가 승인하면 구매자는 지불 시스템을 통해 지불을 완료해야 합니다. 구매자와 공급자 조직 간의 송장 지불은 SAP Business Network를 통해 이루어지지 않습니다. 송금 통지 또는 지불 예정 정보를 SAP Business Network에 업로드하는 것도 구매 조직의 책임입니다.
구매 오더 기준 송장 처리 프로세스:
| << 구매 오더 검색 | << 구매 오더 기준 송장 생성 | << 송장 상태 확인 | << 거부되거나 제출된 인보이스 편집 및 다시 제출 | <현재> 지급 수령 |
해결
추가 참조
- 송금 주소와 은행 계좌 정보를 추가하거나 업데이트하려면 어떻게 해야 합니까?
- 지불 예정 또는 송금이 내 계정에 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?
- 내 공급자 SAP Business Network 계정에 송금 ID를 추가하려면 어떻게 해야 합니까?
적용 대상
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > 거래 문서 > 거래(송장 발행)