Kako da znam koji tip fakture kreirati?

Postoje tri različita načina korišćenja za podnošenje faktura vašem kupcu preko mreže SAP Business Network. Prikažite svaki od sledećih tipova fakture da biste odredili koji ispunjava vaše potrebe:

Faktura naloga za nabavku
Kreirajte fakturu zasnovanu na nalogu za nabavku ako vam je kupac poslao nalog za nabavku (NZN):

1. Idite na karticu Radno okruženje na vrhu stranice.
2. Odaberite Nalozi da prikažete sve naloge.
3. Kliknite na broj naloga za nabavku koji želite da fakturišete.
4. Kliknite na Kreiraj fakturu > Standardna faktura.

Faktura bez naloga za nabavku
Kreirajte fakturu bez naloga za nabavku ako u vašem računu nema naloga za nabavku i nemate broj ugovora od kupca:

1. Kliknite na Kreiraj > Faktura bez naloga za nabavku s gornje desne strane početne stranice.
2. Odaberite kupca iz padajuće liste (Ako se kupac ne pojavi na listi, on ili ne prihvata ovaj tip fakture ili morate zahtevati odnos trgovanja s kupcem).
3. Odaberite standardnu fakturu i kliknite na Sledeće.

Uverite se da imate broj prodajnog ili radnog naloga od kupca da biste uneli fakturu.

Faktura ugovora

Kreirajte fakturu zasnovanu na ugovoru ako imate broj ugovora od kupca:

1. Kliknite na Kreiraj > Faktura ugovora s gornje desne strane početne stranice.
2. Odaberite dugme odabira pored vašeg kupca (na ovoj stranici pojavljuju se samo kupci koji prihvataju fakture ugovora).
3. Kliknite na Sledeće.
4. U fakturi kliknite na Odaberi pored Ugovora da odaberete ugovor koji želite da fakturišete.

Ako ne vidite opciju za kreiranje fakture ugovora, vaši kupci nisu poslali ugovore klijentu koji trenutno koristite.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)