Hvordan vet jeg hvilken type faktura jeg skal opprette?

Det finnes tre fremgangsmåter du kan bruke når du skal sende fakturaer til kunden via Ariba Network. Vis hver enkelt av de følgende fakturatypene slik at du kan finne ut hvilken av dem som passer til dine behov:

Innkjøpsordrefaktura
Opprett en faktura som er basert på en innkjøpsordre hvis kunden har sendt deg en innkjøpsordre (IO):   

1. Gå til fanen Arbeidsbenk øverst på siden.
2. Velg Ordrer hvis du vil vise alle ordrer, eller en annen ordrebasert flis.
3. Klikk på dokumentnummeret du vil annullere.
4. Klikk på Opprett faktura øverst eller nederst på skjermbildet.

Faktura uten IO
Opprett en faktura uten Io hvis det ikke finnes noen innkjøpsordre i kontoen, og du ikke har et kontraktnummer fra kunden.

1. Klikk på Opprett > Faktura uten innkjøpsordre øverst til høyre på startsiden.
2. Velg kunden fra rullegardinlisten (hvis det ikke vises en kunde på listen, har vedkommende ikke godtatt denne typen faktura eller du må be om en handelsrelasjon med kunden).
3. Velg Standardfaktura og klikk på Neste.

Forsikre deg om at du har salgs- eller arbeidsordrenummeret fra kunden. Du må oppgi det i fakturaen.

Kontraktfaktura
Opprett en kontraktbasert faktura hvis du har et kontraktnummer fra kunden:

1. Klikk på Opprett > Kontraktfaktura øverst til høyre på startsiden.
2. Velg valgknappen ved siden av kunden (bare kunder som godtar kontraktfakturaer, vises på denne siden).
3. Klikk på Neste.
4. I fakturaen klikker du på Velg ved siden av Kontrakt slik at du velger kontrakten du vil fakturere.

Hvis du ikke ser alternativet for å opprette en kontraktfaktura, har kundene ikke sendt noen kontrakter til kontoen du bruker for øyeblikket.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)