Kako da kreiram fakturu bez naloga za nabavku?

Da biste poslali fakturu bez naloga za nabavku, biće vam potreban odnos trgovanja s kupcem. Ako imate trgovinski odnos sa kupcem kojeg želite da fakturišete, pratite uputstva u nastavku.

1. Kada se prijavite na svoj nalog, kliknite na Kreiraj > Faktura bez naloga za nabavku. (Ako vaš kupac nije na listi, nije vas aktivirao za fakturisanje bez naloga za nabavku).
2. Kliknite na odgovarajućeg klijenta za opciju Standardna faktura
3. Kliknite na Sledeće.
4. Unesite broj fakture (Faktura br.), datum i druge informacije na nivou zaglavlja za fakturu u oblasti Rezime. (Po potrebi unesite poreze na nivou zaglavlja, otpremu, posebno upravljanje, dodatke i popuste.)
   
5. Unesite sve druge informacije svoje zahteve za kupca u oblast Dodatne informacije.

Možete fakturisati ili robu i usluge u odeljku Pojedinačne stavke.

1. Za robu kliknite na Dodaj > Dodaj materijal.
2. Za usluge kliknite na Dodaj >  Dodaj opštu uslugu ili Dodaj > Dodaj uslugu rada.

Kada završite dodavanje informacija o fakturi, kliknite na Ažuriraj. Ovo će ažurirati detalje u okviru odeljka zaglavlja vaše fakture.

1. Kliknite na Sledeće.
2. Pregledajte fakturu i izvršite sve konačne promene po potrebi, a zatim kliknite na Podnesi.

Pre nego što započnete transakcije s kupcem na mreži Ariba Network, morate imati trgovinski odnos s tim kupcem ili jedinstvenu Šifru kupca. Da biste zatražili odnos trgovanja, obratite se kupcu. Budite spremni da im obezbedite svoj Ariba Network (ANID) broj. 

Ako se od vas traži da unesete šifru kupca pri kreiranju fakture bez naloga za nabavku, ili nemate trgovinski odnos s tim kupcem na vašem nalogu ili vam kupac nije aktivirao fakturisanje bez naloga za nabavku. Obratite se kupcu da bi vaš račun bio aktiviran za fakturisanje bez naloga za nabavku.

SAP Business Network