Kako da kreiram fakturu zasnovanu na nalogu za nabavku?

Kliknite na Radno okruženje > Nalozi (ili odaberite drugu pločicu zasnovanu na nalozima). Izvršite jednu od sledećih radnji:

• Kliknite na Radnje > Standardna faktura desno od naloga za nabavku ili ograničenog naloga za nabavku.
• Kliknite na broj naloga za nabavku da biste ga otvorili, a zatim kliknite na Kreiraj fakturu > Standardna faktura na vrhu ili dnu stranice.

Svaka od ovih opcija završava istu radnju, ali možete izabrati prvi korak na osnovu sopstvenih preferenci. Nakon završetka prvog koraka uradite sledeće:

• Na stranici Kreiraj fakturu unesite Broj fakture, Datum fakture i druge informacije na nivou zaglavlja o fakturi u oblasti Rezime.
  (Izborno) Unesite poreze na nivou zaglavlja, otpremu, posebno rukovanje i popuste.
• Kliknite na Prikaži/uredi adrese u odeljcima Rezime, Otprema i Dodatna polja da biste pregledali ili uredili detalje adrese.
• Dodajte druge elemente kao što su uslovi plaćanja, komentari ili dodaci klikom na Dodaj u zaglavlje i odabirom iz dostupnih opcija.
• Unesite sve druge informacije svoje zahteve za kupca u oblast Dodatne informacije.
• Kliknite na Ažuriraj na vrhu ili dnu stranice da biste ažurirali izračunata polja ako dodate ili izmenite sva polja iznosa ili tarife.
• Unesite ili izmenite informacije o pojedinačnoj stavci za fakturu ako je potrebno.

Kada završite prethodne korake, kliknite na Sledeće da biste pregledali fakturu pre podnošenja.

• Pregledajte fakturu i izvršite konačne promene.
• Kliknite na Podnesi.

Ako opcija Kreiraj fakturu nije dostupna u vašem nalogu za nabavku, pogledajte Zašto nije dostupna opcija Kreiraj fakturu u mom nalogu za nabavku?

SAP Business Network