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FAQ KB0393227
공급자가 전송한 비구매 오더 송장에 회계 정보는 어떻게 채워집니까?
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증명서
공급자가 SAP Business Network에서 전송한 비구매 오더(PO) 송장에 대한 회계 정보는 어떻게 채워집니까?
해답
회계 정보는 요청자의 기본 회계 정보에 따라 입력됩니다. 다음 정보는 필드가 어떻게 관련되어 있는지를 보여 줍니다.
- 요청자(대리 필드)는 공급자가 비구매 오더 송장을 생성할 때 지정한 판매처 전자우편 주소에서 가져옵니다.
- 공급자가 SAP Business Network에서 비구매 오더 송장을 작성하는 경우 송장 헤더의 추가 필드 섹션에 있는 전자우편 필드는 판매처 전자우편 주소에 해당합니다. 이 전자우편 필드는 공급자가 이 필드에 전자우편 주소를 지정할 수 있는 선택자 필드가 아닌 자유 형식 텍스트 상자입니다.
공급자는 사용자에 대해 Ariba Procurement and Invoicing 솔루션에 정의된 정확한 전자우편 주소와 일치해야 합니다(대소문자 구분 포함). 그렇지 않은 경우 송장이 사이트에 도달하면 전자우편 주소 검증이 실패합니다.
추가 정보
공급자가 입력한 정보가 Ariba Procurement and Invoicing 솔루션과 어떻게 일치하는지 명확히 하기 위해 다음 예를 고려하십시오.
- 공급자가 비구매 오더 송장의 판매처 전자우편 주소에 대해 jdoe@ariba.com 을 지정하는 경우 송장이 사이트에 도달하면 사이트는 마스터 데이터 내에서 해당 사용자의 전자우편 주소와 일치하는 내용을 찾습니다.
- 일치하는 항목이 있으면 해당 사용자가 송장의 요청자로 설정됩니다.
- 요청자가 전자우편 주소 조회를 기준으로 성공적으로 설정되면 송장 개별 품목 회계 값은 요청자의 기본 사용자 프로파일 회계 데이터를 기반으로 기본 설정됩니다.
- 일치하는 항목이 없으면 aribasystem이 요청자로 설정됩니다.
적용 대상
송장 발행 > 비구매 오더 송장