Ce înseamnă fiecare situație a dirijării și fiecare situație a facturii?

Când vizualizați facturile în fila Panou de lucru sau Facturi, puteți utiliza câmpurile Situația dirijării și Situația facturii pentru a determina dacă clientul dvs. a primit factura și o procesează pentru plată.

Stări fișă tehnologică

Câmpul Stare fișă tehnologică descrie dacă factura dvs. a ajuns la sistemul clientului dvs. de prelucrare a facturilor.

• Eșuată - Această situație înseamnă că factura nu a respectat regulile de facturare ale clientului dvs. Facturile nereușite nu sunt expediate la sistemul clientului dvs. de prelucrare a facturilor. Puteți modifica și retransmite o factură eșuată.
• Învechită - După ce anulați o factură sau editați și retransmiteți o factură, factura originală trece la starea Învechit pentru a indica faptul că nu mai trebuie să luați alte măsuri cu privire la factura originală. Odată ce o factură are această stare a dirijării, nu mai puteți să faceți modificări.
• În coadă de așteptare - SAP Business Network este în curs de trimitere a facturii către clientul dvs. Contactați suportul SAP dacă factura dvs. rămâne în această stare timp de peste 30 de minute.
• Trimis - SAP Business Network a trimis factura clientului dvs., dar clientul dvs. nu a confirmat încă primirea facturii. Dacă factura dvs. rămâne în această stare pentru un timp, contactați clientul dvs. pentru a vedea ce trebuie să se întâmple în continuare. În cazul în care clientul dvs. permite acest lucru, puteți anula o factură cu această stare a dirijării.
• Confirmată - Factura a ajuns la sistemul clientului dvs. de prelucrare a facturilor. Confirmat este situația finală a dirijării pentru facturi.

Stări factură

Câmpul Stare factură vă permite să știți unde se află clientul dvs. în procesul de aprobare și plată a facturii. Timpul de răspuns pentru ca o factură să treacă de la o factură la alta, precum de la Expediat la Aprobat, depinde de procesele interne ale clientului dvs.

• Anulat - Ați anulat factura și nu mai puteți face modificări în aceasta.
• În așteptare - Factura a ajuns în sistemul clientului dvs., dar o fișă de intrare servicii (FIS) a fost generată automat și așteaptă aprobarea clientului dvs. După ce clientul dvs. aprobă fișa de intrare servicii, factura dvs. va fi actualizată la situația Trimisă și fluxul obișnuit de procesare continuă.
• Expediat - Clientul dvs. a primit factura, dar nu a aprobat-o sau respins-o. Dacă factura dvs. rămâne în această stare pentru un timp, contactați clientul dvs. pentru a vedea ce trebuie să se întâmple în continuare. În cazul în care clientul dvs. permite acest lucru, puteți anula o factură cu această stare a facturii.
• Respins - Validarea facturii a eșuat în SAP Business Network sau clientul dvs. a respins factura în sistemul său de procesare a facturilor. Puteți modifica și retransmite o factură respinsă.
• Aprobată - Dacă factura nu are erori, clientul dvs. aprobă factura pentru plată, ceea ce schimbă starea facturii la Aprobată. După ce o factură ajunge la starea Aprobat, nu mai puteți efectua modificări la aceasta. Va trebui să expediați o notă de credit dacă ați făcut o greșeală.
• Plătit - Clientul dvs. a plătit factura sau este în curs de emitere a plății.

Nu fiecare client trimite informații despre expedierea plății către SAP Business Network. Dacă factura dvs. nu trece de situația Aprobat, va trebui să contactați clientul pentru a afla când să așteptați plata.

Proces de facturare bazat pe comandă de aprovizionare

Explorați întreaga dvs. călătorie în acest proces:

Documente de tranzacții > Administrarea documentelor de tranzacții > Facturi pentru administrarea documentelor de tranzacții
SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > Documente de tranzacții > Tranzacție (facturare)
SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration