O que significa cada status de encaminhamento e status da fatura?

Ao exibir faturas na guia Workbench ou Faturas, você pode usar os campos Status do encaminhamento e Status da fatura para determinar se seu cliente recebeu a fatura e a está processando para pagamento.

Status de encaminhamento

O campo Status do encaminhamento descreve se sua fatura chegou ao sistema de processamento de faturas do seu cliente.

• Falha - Este status significa que a fatura não seguiu as regras de faturamento do seu cliente. As faturas com falha não são enviadas para o sistema de processamento de faturas do seu cliente. Você pode editar e reenviar uma fatura com falha.
• Obsoleto - Depois de você cancelar uma fatura ou editar e reenviar uma fatura, a fatura original passa para o status Obsoleto para indicar que você não precisa executar mais ações na fatura original. Depois que uma fatura tiver esse status de encaminhamento, você não poderá fazer alterações nela.
• Em fila - O SAP Business Network está no processo de envio da fatura ao seu cliente. Entre em contato com o suporte da SAP se sua fatura permanecer neste status por mais de 30 minutos.
• Enviado - O SAP Business Network enviou a fatura ao seu cliente, mas seu cliente ainda não confirmou que recebeu a fatura. Se sua fatura permanecer nesse status durante algum tempo, entre em contato com seu cliente para ver o que precisa acontecer a seguir. Se seu cliente o permitir, você pode cancelar uma fatura com este status de encaminhamento.
• Recebimento confirmado - A fatura chegou ao sistema de processamento de faturas do cliente. Confirmado é o status de encaminhamento final para faturas.

Status da fatura

O campo Status da fatura permite que você saiba onde seu cliente está no processo de aprovação e pagamento da fatura. O tempo de resposta para que uma fatura passe entre os status, como de Enviado para Aprovado, depende dos processos internos do seu cliente.

• Cancelado – Você cancelou a fatura e não pode fazer mais alterações nela.
• Enviado - Seu cliente recebeu a fatura, mas não a aprovou ou rejeitou. Se sua fatura permanecer nesse status durante algum tempo, entre em contato com seu cliente para ver o que precisa acontecer a seguir. Se seu cliente o permitir, você pode cancelar uma fatura com este status de fatura.
• Rejeitado - A validação da fatura falhou no SAP Business Network, ou seu cliente rejeitou a fatura no respectivo sistema de processamento de faturas. Você pode editar e reenviar uma fatura rejeitada.
• Aprovado - Se a fatura não tiver erros, seu cliente aprova a fatura para pagamento, o que altera o status da fatura para Aprovado. Depois de uma fatura atingir o status Aprovado, você não pode efetuar alterações na mesma. Você precisará enviar uma nota de crédito se tiver cometido um erro.
• Pago - Seu cliente pagou a fatura ou está no processo de emissão do pagamento.

Nem todos os clientes enviam informações de remessa para o SAP Business Network. Se sua fatura não passar do status Aprovado, você precisará entrar em contato com seu cliente para saber quando esperar o pagamento.

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