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Perguntas frequentes KB1373271
Processo de faturamento com base no pedido de compra - Editar e reenviar uma fatura rejeitada ou com falha
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Sintoma
Depois de uma fatura com base no pedido de compra ter sido enviada mediante o SAP Business Network, ela pode falhar ou ser rejeitada por um comprador. Uma fatura no status com falha ou rejeitada pode ser reenviada se determinadas regras de transação forem habilitadas por um comprador. Revise as regras de transação do seu comprador para determinar se uma fatura com falha ou rejeitada pode ser editada e reenviada.
Processo de faturamento baseado no pedido de compra:
| << Procurar um pedido | << Criar uma fatura baseada em pedido de compra | << Verificar status da fatura | <Atual> Editar e reenviar fatura rejeitada ou enviada | >> Receber pagamento |
Resolução
Consulte também
Aplicável a
SAP Business Network para compras e cadeia de suprimentos > Documentos de transação > Transação (faturamento)