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Perguntas frequentes KB1373386
Processo de faturamento baseado no pedido de compra – Receber pagamento
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Sintoma
Assim que uma fatura baseada no pedido de compra tiver sido enviada e aprovada por um comprador no SAP Business Network, o comprador precisará enviar o pagamento por meio de seu sistema de pagamento. Os pagamentos de fatura entre organizações do comprador e do fornecedor não ocorrem por meio do SAP Business Network. Também é responsabilidade da organização de compra carregar qualquer aviso de remessa ou informação de pagamento programado para o SAP Business Network.
Processo de faturamento baseado no pedido de compra:
| << Procurar um pedido | << Criar uma fatura baseada em pedido de compra | << Verificar status da fatura | << Editar e reenviar fatura rejeitada ou enviada | <Atual> Receber pagamento |
Resolução
Consulte também
- Como adiciono ou atualizo meu endereço de remessa e detalhes da conta bancária?
- Por que os pagamentos programados ou as remessas não são exibidos em minha conta?
- Como adiciono um código de remessa à minha conta do SAP Business Network do fornecedor?
Aplicável a
SAP Business Network para compras e cadeia de suprimentos > Documentos de transação > Transação (faturamento)