1. Počkejte na první objednávku od BHP:
   • SAP Ariba odešle interaktivní e-mailovou objednávku (IEPO) na generickou e-mailovou adresu vedenou vaší společností ve vašem profilu GCMS. Viz tento referenční obrázek.
   Obraťte se na svého zástupce BHP, aby navázal na vytvoření vaší první objednávky.
2. Přijmout a zpracovat IEPO:
   • Klikněte na tlačítko 'Zpracovat zakázku' v IEPO.
3. Zaregistrujte se nebo propojte svůj účet:
   • Postupujte podle pokynů buď pro registraci nového účtu, nebo pro propojení s existujícím účtem.

• Podrobné pokyny k propojení účtu najdete v příručce pro školení.
• Podívejte se na tento 📽„video průvodce“ pro vizuální procházení.

Důležité poznámky

• Pokud se přihlásíte pomocí existujícího účtu SAP Business Network (Ariba) ENTERPRISE, budou účtovány poplatky za všechny vaše transakce BHP. Společnost BHP nenahrazuje dodavatelům poplatky Enterprise.
• Chcete-li snížit úroveň svého podnikového účtu na bezplatný standardní účet, přečtěte si tento článek a obraťte se na tým podpory Ariba.

Jak se počítají podnikové poplatky

Jak zobrazit faktury z Ariba

Jak zaplatit podnikový účet

Jak přidat kreditní kartu jako způsob platby

Koho mám kontaktovat v případě problému s fakturací SAP Business Network

Jak změnit kontakt pro fakturaci předplatného SAP Business Network

Typ objednávky určuje fakturační proces, kterým se musíte v Aribě řídit. Jak ji identifikovat:

1. Objednávku najdete na svém portálu SAP Business Network
2. Otevřít zakázku
3. Posuňte se dolů, abyste viděli typ zakázky (zboží, služby, opravy nebo výměna služeb). Viz referenční obrázek.
4. Posuňte se dolů a vyhledejte řádky ERS* se žlutým varovným symbolem ⚠
5. Kliknutím na symbol ⚠pro potvrzení se zobrazí zpráva ERS. Viz referenční obrázek.

- QRG pro odeslání faktury k paušální objednávce

1. Zkontrolujte správnost objednávky (datum dodání, cena, servisní položky...) a vytvořte potvrzení objednávky. Pokud se v objednávce vyskytnou nějaké chyby, vytvořte odmítnutí a přidejte komentáře, abyste obdrželi změněnou objednávku.
2. Poskytněte služby společnosti BHP.
3. Odešlete své nároky:
   1. Pokud je k dispozici, klikněte na Vytvořit fakturu. Systém Ariba automaticky vytvoří list evidence výkonů. Vaše faktura bude mít status Odloženo a bude uvolněna po schválení listu evidence služeb.
   2. U objednávek automatického zúčtování příjmu materiálu, nebo pokud je tlačítko Vytvořit fakturu šedé, klikněte na Vytvořit list služeb.
4. Počkejte na schválení vaší reklamace:
   1. Pokud jste odeslali fakturu na objednávku bez automatického zúčtování příjmu materiálu, vaše faktura bude uvolněna a odeslána do systému BHP; status by se měl za několik hodin změnit na Schváleno.
   2. Pokud jste odeslali list evidence služeb pro objednávku bez automatického zúčtování příjmu materiálu a zatím jste neodeslali fakturu, musíte otevřít schválený list evidence služeb a kliknutím na tlačítko Vytvořit fakturu odeslat fakturu. Status by se měl změnit z Odesláno na Schváleno do 24 hodin.
   3. Pokud jste odeslali list evidence služeb k objednávce automatického zúčtování příjmu materiálu, faktura bude automaticky zaúčtována systémem BHP na vašem portálu Ariba do 24 hodin.
5. Ověřit plánované datum platby v Ariba

Pokud jste byli požádáni o vytvoření neplánovaných servisních položek, podívejte se na toto video.

„Srážková daň platí, pokud jste zahraniční dodavatel poskytující služby společnosti BHP v Kanadě. Zkontrolujte dokument stanovení srážkové daně BHP.“

1. Zkontrolujte správnost objednávky (materiál, datum dodání, cena...) a vytvořte potvrzení objednávky. Pokud jsou v objednávce nějaké chyby, vytvořte odmítnutí a přidejte komentáře pro příjem změněné objednávky
2. Odeslání položek do BHP a vytvoření dodavatelského avíza (volitelné)
3. Doručit materiály nebo zboží do BHP a přijmout oznámení o příjmu zboží v Ariba (chcete-li požádat o přijetí objednávky, odešlete potvrzení příjmu dodávky vznesením případu zde, vyberte Kategorie: Nákup a typ dotazu: Příjem materiálu (1R).
4. Odešlete fakturu, když se status objednávky změní na Přijato nebo Částečně přijato, je-li to relevantní:
   1. Pro objednávky ERS vytvoří systém BHP vaši fakturu a obdržíte ji v Aribě
   2. V případě objednávek jiných než automatické zúčtování příjmu materiálu odešlete fakturu kliknutím na Vytvořit fakturu.
5. Ověřit plánované datum platby v Ariba

• Zkontrolujte status své faktury
• Kontrola informací o naplánované platbě
• Přijmout platební avízo

Pro faktury bez automatického zúčtování příjmu materiálu (vytvořené prodejcem v Ariba):

1. Vytvoření dobropisu v Ariba (musíte připsat k dobru celou fakturovanou částku)
2. Požádat o vymazání listu evidence výkonů (SES)*

U faktur ERS/RCTI (automaticky vytvořených systémem BHP) založte případ pro tým BHP SES, aby požádal o vymazání listu evidence výkonů*

Pro faktury bez automatického zúčtování příjmu materiálu (vytvořené dodavatelem v Ariba) vytvořte v Aribě dobropis

Pro faktury ERS/RCTI (automaticky vytvořené systémem BHP) iniciujte případ pro nákupní tým BHP, aby se stornoval příjem materiálu (kategorie Příjem materiálu). Dobropis bude automaticky zaúčtován systémem BHP.

Ujistěte se, že jste splnili následující požadavky pro příjem objednávek na opravu a výměnu služeb od společnosti BHP:

• ✔ Vaše společnost je propojena s BHP s podnikovým účtem*
• ✔ Váš podnikový účet je aktivní (není pozastaven)
• ✔

  Společnost BHP aktivovala funkci SCC (Supply Chain Collaboration) pro vaši společnost v Ariba. Zde můžete požádat o aktivaci SCC

Průvodce objednávkou specifickou pro BHP (materiál)

Příručka pro faktury specifické pro BHP

Průvodce servisní zakázkou specifickou pro BHP

Průvodce neplánovanou servisní zakázkou

Průvodce automatizací nabídek specifický pro BHP (RFQ)

Firemní účet BHP Training Video - NAMER

Požadavek QRG na podnikovou nabídku

SAP Business Network – série videí – Enterprise

Proces potvrzení zakázky

Proces fakturace materiálu

Plánovaná faktura za služby

Faktura za neplánované služby

Upravit a znovu odeslat faktury

Standardní účet BHP Training Video

BHP Training Session Recordings Hub

1. V pravém horním rohu aplikace klikněte na ikonu nápovědy .
2. Klikněte na Podpora v horní části nabídky nápovědy.
3. Klikněte na kartu Kontaktujte nás.
4. Do pole Zahájit hledání odpovědi zadejte stručný popis otázky nebo problému.
5. Klikněte na ikonu hledání 🔍.

Po vyhledání klikněte na téma na základě našich doporučení nebo na tlačítko ke své otázce/problému v části Vyberte si z níže uvedených možností, abyste se dozvěděli více a získali nápovědu. Pokud po kontrole uvedených kroků stále potřebujete pomoc:

1. V možnostech uvedených v části Co potřebujete pomoci? Klikněte dole na Něco jiného.
2. V dolní části obrazovky se zobrazí pruh Nenašli jste, co hledáte? Vpravo klikněte na Vytvořit případ.
3. Vyplňte formulář co nejvíce podrobností.
4. Vpravo dole klikněte na jeden poslední krok.
5. Vyberte způsob kontaktu a klikněte na Odeslat.

Pokud nevidíte a Nenašli jste, co hledáte? Kontaktujte nás, otázka / problém, který hledáte, může vyžadovat, abyste proklikli další možnosti, abychom zajistili podporu vašeho požadavku.

Objednávky, oznámení o příjmu materiálu a dotazy související s nabídkou > Vybrat kategorii: Objednávka

Status platby, Status schválení listu evidence výkonů a Proces odeslání pohledávky > Vybrat kategorii: platba

Pomoc při zavedení do Ariby, změně ANID a skupiny dodavatelů

Aktualizujte firemní data v systému BHP a v případě potřeby získejte pomoc

Staňte se dodavatelem BHP

Pomoc s vyplněním formuláře najdete v následujícím dokumentu častých dotazů ke správě externích případů.