Hur ändrar jag min betalningsadress och bankkontoinformation i mitt SAP Business Network-leverantörskonto?

Lägga till eller redigera bankinformation:

1. Logga in på ditt SAP Business Network-konto.
2. Klicka på [användarinitialer] > Inställningar i det övre högra hörnet av applikationen.
3. Klicka på Betalningar.
4. I avsnittet Giroöverföring/checkbetalningar, klicka på Skapa för att skapa en ny betalningsadress. Om du vill redigera en befintlig betalningsadress väljer du den i listan och klickar på Redigera.
5. Ange bankkontoinformation.
6. Klicka på OK och sedan på Spara.

Du kan inkludera betalningsinformation i dina fakturor på följande sätt:

1. Markera rutan till vänster om Ange bankkontoinformation på fakturor.
2. Klicka på OK högst upp eller längst ner på sidan.
3. Klicka på Spara.

Du måste vara administratör eller ha behörigheten Betalningsprofil för att få åtkomst till sidan Betalningar.

Vissa kunder har som krav att deras leverantörer ska ange bankkontoinformation på fakturor. Om kunden har möjliggjort den här regeln och du inte har lagt till bankkontoinformation får du ett felmeddelande på fakturan.

Du kan lägga till en betalningsadress utan att ange bankkontoinformation. Men om du vill ge din kund information för banköverföring anger du dina bankkontouppgifter i avdelningarna ACH eller Banköverföring.

När du har uppdaterat betalningsinformationen i ditt konto, kontaktar du kunden för att säkerställa att de uppdaterar informationen i sina system.

SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Betalningar > Betalningar
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration