 |
| ||||||||
Hur ändrar jag min betalningsadress och bankkontoinformation i mitt SAP Business Network-leverantörskonto?
Så här lägger du till eller redigerar bankinformation:
- Logga in på ditt SAP Business Network-konto.
- I det övre högra hörnet av applikationen klickar du på [användarinitialer] > Företagsprofil.
- Välj Ytterligare entiteter.
Om du inte ser den företagsadress som motsvarar dina bankuppgifter:
- Klicka på knappen Skapa .
- Fyll i all obligatorisk information som markerats med en asterisk (*).
- Välj Funktion och sedan Skicka till från listrutemenyn. Markera kryssrutan Gör denna adress till standard för att kunna se den under Betalningar som standardadress.
- Klicka på Skapa.
Följ sedan stegen nedan:
- Klicka på Gå till betalningar eller gå till dina initialer i det övre högra hörnet och välj Inställningar samt Betalningar.
- Välj radiobubblan för din adress och klicka på Redigera bankuppgifter.
- Ange bankkontoinformation.
- Klicka på OK och sedan på Spara.
Gör så här för att ange din betalningsinformation i dina fakturor:
- Markera rutan till vänster om Ange bankkontoinformation på fakturor.
- Klicka på OK högst upp eller längst ner på sidan.
- Klicka på Spara.
Du måste vara administratör eller ha behörigheten Betalningsprofil för att få åtkomst till sidan Betalningar.
Vissa kunder kräver att leverantörer inkluderar bankkontouppgifter i fakturor. Om din kund har möjliggjort den här regeln och du inte har lagt till bankkontouppgifter får du ett felmeddelande på fakturan.
Du kan lägga till en betalningsadress utan att ange bankkontoinformation. Om du emellertid vill ge din kund information om autogiro anger du dina bankkontouppgifter i avsnitten ACH eller Banköverföring.
När du har uppdaterat betalningsinformationen rekommenderar vi att dukontaktar kunden för att säkerställa att denne uppdaterar informationen i sitt system.
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Betalningar > Betalningar
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration