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版本更新 KB0407603
驗證預先核准發票中的發票參考號碼 (印度)。
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功能識別碼
NG-4710
功能說明
根據印度 2019 年的稅務法規，當供應商在線上將發票提交至發票註冊入口網站 (IRP) 時，便會為該發票產生唯一發票參考號碼 (IRN) 和 QR 代碼。供應商必須提供 IRN 和其他發票詳細資訊，並在 Ariba Network 中的發票建立期間上傳預先核准的發票。提供的 IRN、發票日期、發票編號和 GSTN 必須與上傳的預先核准發票中的相同。
Ariba Network 現在會在發票建立期間驗證預先核准發票中的 IRN。Ariba Network 會使用發票編號、發票日期 (財務年度) 和供應商 GSTN 等參數計算系統內的 IRN 值，並根據輸入的 IRN 進行驗證。若這些值的任一值不相符，系統會顯示錯誤訊息。這可防止供應商更新不正確的 IRN。
客戶問題
在印度 GST 2019 稅制使用案例，採購商收到來自 Ariba 的發票，供應商在發票上提供錯誤的 IRN 值。導致採購商系統發生問題。
客戶價值主張
此功能將針對非 IRP 案例請求必要 PDF 附件，並協助移除錯誤情境，供應商可能在 PDF 發票副本中輸入錯誤的 IRN 號碼。
產品區域
AN-開立發票
受眾
買方和供應商
新增功能指南
功能啟用
自動開啟
功能識別碼：NG-4710
適用的解決方案
SAP Business Network
先決條件
供應商先決條件
設定法律介紹時，請在 [財務資訊] 區段中分別選擇下列稅制和法律介紹類型
- 2019 稅制設定檔
- 預先核准的稅款發票 - 不要提交至 IRP
採購商必備條件
- 啟用交易規則 [設定] > [預設交易規則] > [發票規則] > [檢視發票規則結果] 區段下的 SAP Business Network 帳號一律允許供應商傳送發票附件。
- 若您已為印度設定基於國家/地區的規則，請同時啟用 [設定] > [基於國家/地區的發票規則] 下的 [一律允許供應商傳送發票附件] 規則。
限制
供應商僅需要以 PDF 格式上傳預先核准的發票
適用產品
SAP Business Network (適用於 Procurement 和 Supply Chain) 2108