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NG-4710
De acordo com a regulamentação fiscal de 2019 na Índia, quando um fornecedor envia uma fatura on-line para o Portal de registro de faturas (IRP), são gerados um número de referência da fatura (IRN) e um código QR exclusivos para essa fatura. Os fornecedores devem fornecer o IRN juntamente com outros detalhes da fatura e carregar a fatura pré-aprovada durante a criação da fatura no Ariba Network. O IRN, a data da fatura, o número da fatura e o GSTN fornecidos devem ser os mesmos que na fatura pré-aprovada carregada.
O Ariba Network valida agora o IRN em faturas pré-aprovadas durante a criação da fatura. O Ariba Network calcula um valor do IRN no sistema usando parâmetros como número da fatura, data da fatura (ano financeiro) e GSTN do fornecedor e, em seguida, valida o mesmo em relação ao IRN inserido. O sistema exibe uma mensagem de erro se existir uma inconsistência em qualquer um desses valores. Isso impede que os fornecedores atualizem o IRN incorreto.
No regime fiscal do GST 2019 da Índia, o comprador está recebendo faturas da Ariba onde o fornecedor forneceu um valor IRN incorreto nas faturas. O que está causando um problema no sistema do comprador.
Este recurso solicitará o anexo em PDF obrigatório para casos não IRP e ajudará a remover as situações de erro em que o fornecedor pode inserir um número IRN incorreto em relação à cópia da fatura em PDF.
AN-Faturamento
Comprador e fornecedor
Ativado automaticamente
SAP Business Network
Pré-requisitos do fornecedor
Ao configurar seu perfil jurídico, selecione o seguinte regime fiscal e tipo de perfil jurídico, respectivamente, na seção Informações financeiras
- Perfil do regime fiscal de 2019
- Nota fiscal pré-aprovada – não enviar ao IRP
Pré-requisitos do comprador
- Ative a regra de transação Permitir sempre que o fornecedor envie anexos de faturas em sua conta do SAP Business Network na seção Configuração > Regras de transação padrão > Regras de faturas > Exibir resultados de regra de fatura.
- Se você tiver configurado regras baseadas no país para a Índia, habilite a regra Sempre permitir que o fornecedor envie anexos de faturas em Configuração > Regras de faturas baseadas no país também.
Os fornecedores só precisam carregar a fatura pré-aprovada no formato PDF
SAP Business Network para compras e cadeia de suprimentos 2108