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NG-4710
In base al regolamento fiscale indiano del 2019, quando un fornitore invia una fattura online all'Invoice Registration Portal (IRP), per tale fattura vengono generati un numero di riferimento fattura univoco (IRN) e un codice QR. I fornitori devono fornire l'IRN insieme ad altri dettagli della fattura e caricare la fattura preapprovata durante la creazione della fattura in Ariba Network. L'IRN, la data della fattura, il numero della fattura e il GSTN forniti devono essere gli stessi della fattura preapprovata caricata.
Ariba Network ora convalida l'IRN nelle fatture preapprovate durante la creazione della fattura. Ariba Network calcola un valore IRN all'interno del sistema utilizzando parametri quali numero di fattura, data della fattura (anno finanziario) e GSTN del fornitore, quindi lo convalida a fronte dell'IRN immesso. Il sistema visualizza un messaggio di errore in caso di mancata corrispondenza in uno qualsiasi di questi valori. Questo impedisce ai fornitori di aggiornare l'IRN errato.
Nel caso di utilizzo del regime fiscale GST 2019 in India, il compratore riceve fatture da Ariba in cui il fornitore ha indicato nelle fatture un valore IRN errato. che sta causando un problema nel sistema del compratore.
Questa funzionalità chiederà l'allegato PDF obbligatorio per i casi non IRP e aiuterà a rimuovere gli scenari maliziosi in cui il fornitore può immettere un numero IRN errato a fronte della copia della fattura PDF.
Fatturazione AN
Acquirente e fornitore
Attivato automaticamente
SAP Business Network
Prerequisiti del fornitore
Durante la configurazione del profilo legale, selezionare rispettivamente il regime fiscale e il tipo di profilo legale seguenti nella sezione Informazioni finanziarie
- Profilo del regime fiscale 2019
- Fattura fiscale preapprovata - non inviare a IRP
Prerequisiti del compratore
- Abilitare la regola di transazione Consenti sempre al fornitore di inviare allegati fattura nel proprio account SAP Business Network in Configurazione >Regole di transazione predefinite> Regole della fattura > Visualizza risultati regola della fattura.
- Se sono state configurate regole basate sul paese per l'India, abilitare la regola summenzionata Consenti sempre al fornitore di inviare allegati fattura in Configurazione > Regole della fattura basate sul paese.
I fornitori devono caricare la fattura preapprovata solo in formato PDF
SAP Business Network for Procurement e Supply Chain 2108