 |
| ||||||||
NG-4710
Hindistan'da 2019 vergi düzenlemesine göre, bir tedarikçi Fatura Kayıt Portalı'na (IRP) çevrimiçi olarak fatura gönderdiğinde söz konusu fatura için benzersiz bir fatura referans numarası (IRN) ve QR kodu oluşturulur. Tedarikçiler, Ariba Network'te fatura oluşturma sırasında IRN'yi diğer fatura ayrıntılarıyla birlikte sağlamalı ve önceden onaylanmış faturayı karşıya yüklemelidir. Sağlanan IRN, fatura tarihi, fatura numarası ve GSTN, karşıya yüklenen ön onaylı faturayla aynı olmalıdır.
Ariba Network artık fatura oluşturma sırasında ön onaylı faturalarda IRN'yi doğrular. Ariba Network; fatura numarası, fatura tarihi (mali yıl) ve tedarikçi GSTN gibi parametreleri kullanarak sistem içindeki bir IRN değerini hesaplar ve ardından girilen IRN ile karşılaştırarak bu değeri doğrular. Bu değerlerden herhangi birinde uyuşmazlık varsa sistem bir hata iletisi görüntüler. Bu, tedarikçilerin yanlış IRN'yi güncellemesini önler.
Hindistan GST 2019 Vergi Rejimi kullanım durumunda alıcı, tedarikçinin faturalarda yanlış IRN değeri sağladığı Ariba'dan faturalar alıyor. Alıcı sisteminde soruna neden olan.
Bu özellik, IRP harici vakalar için zorunlu PDF eki ister ve tedarikçinin PDF fatura kopyası için yanlış IRN numarası girebileceği istisnai senaryoların kaldırılmasına yardımcı olur.
AN Faturalama
Alıcı ve tedarikçi
Otomatik olarak açık
SAP Business Network
Tedarikçi önkoşulları
Tüzel profilinizi ayarlarken sırasıyla Mali Bilgiler bölümünde aşağıdaki vergi rejimini ve tüzel profil türünü seçin
- 2019 vergi rejimi profili
- Ön onaylı vergi faturası - IRP'ye gönderme
Alıcı önkoşulları
- İşlem kuralını etkinleştirin Her zaman tedarikçinin SAP Business Network hesabınızda Yapılandırma >Varsayılan İşlem Kuralları> Fatura Kuralları >Fatura Kuralı Sonuçlarını Görüntüle bölümünde fatura eki göndermesine izin verin.
- Hindistan için ülke bazında kurallar yapılandırdıysanız yukarıda bahsedilen kuralı etkinleştirin Her zaman tedarikçinin Konfigürasyon > Ülke Bazlı Fatura Kuralları altında da fatura eki göndermesine izin verin.
Tedarikçilerin yalnızca PDF biçiminde önceden onaylanmış faturayı karşıya yüklemesi gerekir
SAP Business Network for Procurement/Supply Chain 2108