 |
| ||||||||
NG-4710
Enligt 2019 års skatteregler i Indien genereras ett unikt fakturareferensnummer (IRN) och en QR-kod för den fakturan när en leverantör skickar en faktura online till fakturaregistreringsportalen (IRP). Leverantörer måste ange IRN tillsammans med andra fakturadetaljer och ladda upp den förgodkända fakturan vid fakturauppläggning i Ariba Network. Angivet IRN, fakturadatum, fakturanummer och GSTN måste vara samma som i den uppladdade förattesterade fakturan.
Ariba Network validerar nu IRN i förattesterade fakturor vid fakturauppläggning. Ariba Network beräknar ett IRN-värde i systemet med hjälp av parametrar som fakturanummer, fakturadatum (räkenskapsår) och leverantörens GSTN, och validerar det sedan mot angivet IRN. Systemet visar ett felmeddelande om det finns en felmatchning i något av dessa värden. Detta hindrar leverantörer från att uppdatera felaktig IRN.
I Indien tar köparen emot fakturor från Ariba för GST 2019, där leverantören har angett fel IRN-värde på fakturorna. Vilket orsakar problem i köparens system.
Den här funktionen kommer att be om obligatoriska PDF-bilagor för icke-IRP-ärenden och hjälpa till att ta bort busiga scenarier där leverantören kan ange fel IRN-nummer mot PDF-fakturakopian.
AN-fakturering
Inhyrande och uthyrande företag
Automatiskt på
SAP Business Network
Förutsättningar för leverantör
När du ställer in din juridiska profil väljer du följande skattesystem respektive typ av juridisk profil i avsnittet Finansiell information
- 2019 års skattesystemprofil
- Förgodkänd momsfaktura – skicka inte till IRP
Köparens förutsättningar
- Möjliggör transaktionsregeln Tillåt alltid att leverantörer skickar fakturabilagor i ditt SAP Business Network-konto under Konfiguration >Standardtransaktionsregler> Fakturaregler >Visa avsnittet Resultat av fakturaregler.
- Om du har konfigurerat landsbaserade regler för Indien ska du möjliggöra ovan nämnda regel Tillåt alltid att leverantören skickar fakturabilagor under Konfiguration >Landsbaserade fakturaregler också.
Uthyrande företag behöver endast ladda upp förattesterad faktura i PDF-format
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain 2108