Validation of invoice reference number in pre-approved invoices for India.

	Srpski - Machine Translation	
اللغة العربية - Machine Translation Български - Machine Translation Čeština - Machine Translation Dansk - Machine Translation Deutsch - Machine Translation Ελληνικά - Machine Translation English Español - Machine Translation Suomi - Machine Translation Français (France) - Machine Translation עברית - Machine Translation Hrvatski - Machine Translation Magyar - Machine Translation Italiano - Machine Translation 日本語 - Machine Translation Қазақ тілі - Machine Translation 한국어 - Machine Translation Bahasa Malaysia - Machine Translation Nederlands - Machine Translation Norsk - Machine Translation Polski - Machine Translation Português (Brasil) - Machine Translation Română - Machine Translation Русский - Machine Translation Slovenčina - Machine Translation Slovenščina - Machine Translation Svenska - Machine Translation ไทย - Machine Translation Türkçe - Machine Translation українська - Machine Translation 简体中文 - Machine Translation 繁體中文 - Machine Translation

Release Update KB0407603

Validacija referentnog broja fakture u prethodno odobrenim fakturama za Indiju.

Ovaj članak baze znanja je mašinski preveden da bi vam bilo lakše. SAP ne obezbeđuje bilo kakvu garanciju koja se odnosi na tačnost ili potpunost mašinskog prevođenja. Originalni sadržaj možete pronaći ako prebacite na engleski jezik pomoću selektora jezika.

ID funkcije

NG-4710

Opis funkcije

Prema poreskom propisu iz 2019. godine u Indiji, kada dobavljač na internetu podnese fakturu na Portalu registracije faktura (IRP), za tu fakturu se generišu jedinstveni referentni broj fakture (IRN) i QR kod. Dobavljači moraju navesti IRN zajedno s drugim detaljima fakture i preneti na server prethodno odobrenu fakturu u toku kreiranja fakture u mreži Ariba Network. Navedeni IRN, datum fakture, broj fakture i GSTN moraju biti isti kao u prethodno odobrenoj fakturi prenetoj na server.

Ariba Network sada validira IRN u prethodno odobrenim fakturama u toku kreiranja fakture. Ariba Network izračunava IRN vrednost u sistemu pomoću parametara kao što su broj fakture, datum fakture (finansijska godina) i GSTN dobavljača, a zatim je validira u odnosu na uneti IRN. Sistem prikazuje poruku o grešci ako postoji nepodudaranje u bilo kojoj od ovih vrednosti. To sprečava dobavljače da ažuriraju netačan IRN.

Problem kupca

U Indiji GST 2019 - slučaj upotrebe poreskog režima koji kupac prima fakture kompanije Ariba gde je dobavljač obezbedio pogrešnu vrednost IRN na fakturama. Šta uzrokuje problem u sistemu kupca.

Predlog vrednosti kupca

Ova funkcija će tražiti obavezni dodatak PDF fajla za slučajeve koji nisu IRP i pomoći pri uklanjanju pogrešnih scenarija u kojima dobavljač može da unese pogrešan IRN broj u odnosu na kopiju PDF fakture.

Proizvodna oblast

NO - fakturisanje

Ciljna grupa

Kupac i dobavljač

Vodič za novosti

https://help.sap.com/docs/SAP_Ariba/978b7e36451a4c2c85321a3ef6f3a7e5/d4c1f1f4dcac41938a1d055e0c4c7516.html?locale=en-US&state=PRODUCTION&version=cloud

Omogućavanje funkcija

Automatski uključeno

ID obeležja: NG-4710

Primenljiva rešenja

SAP Business Network

Preduslovi

Preduslovi dobavljača

Kada postavljate svoj pravni profil, odaberite sledeći poreski režim i tip pravnog profila u odeljku Finansijske informacije

Profil poreskog režima za 2019. godinu
Unapred odobrena poreska faktura – Nemoj proslediti u IRP

Preduslovi kupca

Aktivirajte pravilo transakcije Uvek dozvolite dobavljaču da šalje dodatak fakture na vašem nalogu za SAP Business Network u okviru Konfiguracije >Standardna pravila transakcije> Pravila fakture > Prikaži rezultate pravila fakture.
Ako ste konfigurisali pravila zasnovana na zemlji za Indiju, onda aktivirajte gorepomenuto pravilo Uvek dozvoli dobavljaču da šalje dodatak fakturi u okviru Konfiguracije > Pravila fakture zasnovana na zemlji.

Ograničenja

Dobavljači treba da prenesu prethodno odobrenu fakturu na server samo u PDF formatu

Applies To

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain 2108