Validation of invoice reference number in pre-approved invoices for India.

	Slovenčina - Machine Translation	
اللغة العربية - Machine Translation Български - Machine Translation Čeština - Machine Translation Dansk - Machine Translation Deutsch - Machine Translation Ελληνικά - Machine Translation English Español - Machine Translation Suomi - Machine Translation Français (France) - Machine Translation עברית - Machine Translation Hrvatski - Machine Translation Magyar - Machine Translation Italiano - Machine Translation 日本語 - Machine Translation Қазақ тілі - Machine Translation 한국어 - Machine Translation Bahasa Malaysia - Machine Translation Nederlands - Machine Translation Norsk - Machine Translation Polski - Machine Translation Português (Brasil) - Machine Translation Română - Machine Translation Русский - Machine Translation Slovenščina - Machine Translation Srpski - Machine Translation Svenska - Machine Translation ไทย - Machine Translation Türkçe - Machine Translation українська - Machine Translation 简体中文 - Machine Translation 繁體中文 - Machine Translation

Release Update KB0407603

Overenie referenčného čísla faktúry vo vopred schválených faktúrach pre Indiu.

Tento článok databázy poznatkov bol pre vaše pohodlie strojovo preložený. Spoločnosť SAP neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa správnosti alebo úplnosti strojového prekladu. Pôvodný obsah nájdete prepnutím výberu jazyka na angličtinu.

ID funkcie

NG-4710

Popis funkcie

Podľa daňového predpisu z roku 2019 v Indii, keď dodávateľ odošle faktúru online na portál registrácie faktúr (IRP), pre túto faktúru sa vygeneruje jedinečné referenčné číslo faktúry (IRN) a QR kód. Dodávatelia musia poskytnúť IRN spolu s ďalšími podrobnosťami o faktúre a odovzdať vopred schválenú faktúru počas vytvárania faktúry v Ariba Network. Poskytnuté IRN, dátum faktúry, číslo faktúry a GSTN musia byť rovnaké ako v odovzdanej predschválenej faktúre.

Ariba Network teraz overuje IRN v vopred schválených faktúrach počas vytvárania faktúr. Ariba Network vypočíta hodnotu IRN v systéme pomocou parametrov, ako je číslo faktúry, dátum faktúry (finančný rok) a GSTN dodávateľa, a potom ju overí oproti zadanému IRN. Ak sa vyskytne nesúlad v niektorej z týchto hodnôt, systém zobrazí chybové hlásenie. To bráni dodávateľom aktualizovať nesprávne IRN.

Problém zákazníka

V prípade použitia daňového režimu GST 2019 v Indii kupujúci prijíma faktúry od spoločnosti Ariba, kde dodávateľ poskytol na faktúrach nesprávnu hodnotu IRN. Čo spôsobuje problém v systéme kupujúceho.

Návrh hodnoty zákazníka

Táto funkcia si vyžiada povinnú prílohu PDF pre prípady iné ako IRP a pomôže odstrániť škodlivé scenáre, v ktorých môže dodávateľ zadať nesprávne číslo IRN oproti kópii faktúry PDF.

Oblasť produktu

Fakturácia AN

Cieľová skupina

Kupujúci a dodávateľ

Príručka Čo je nové

https://help.sap.com/docs/SAP_Ariba/978b7e36451a4c2c85321a3ef6f3a7e5/d4c1f1f4dcac41938a1d055e0c4c7516.html?locale=en-US&state=PRODUCTION&version=cloud

Aktivácia funkcií

Automaticky zapnuté

ID funkcie: NG-4710

Použiteľné riešenia

SAP Business Network

Predpoklady

Predpoklady dodávateľa

Pri nastavovaní svojho právneho profilu vyberte nasledujúci daňový režim a typ právneho profilu v časti Finančné informácie

2019 profil daňového režimu
Predschválená daňová faktúra – neodoslať do IRP

Predpoklady kupujúceho

Aktivujte pravidlo transakcie Vždy povoliť dodávateľovi odoslať prílohu faktúry vo svojom účte SAP Business Network v časti Konfigurácia > Predvolené pravidlá transakcie> Pravidlá fakturácie > Zobraziť výsledky pravidla faktúry.
Ak ste nakonfigurovali pravidlá na základe štátu pre Indiu, aktivujte vyššie uvedené pravidlo Vždy povoľte dodávateľovi poslať prílohu faktúry v časti Konfigurácia >Pravidlá fakturácie založené na krajine.

Obmedzenia

Dodávatelia musia odovzdať predbežne schválenú faktúru iba vo formáte PDF

Applies To

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain 2108