 |
| ||||||||
GN-4710
Conform reglementării fiscale din 2019 din India, atunci când un furnizor transmite online o factură către Portalul de înregistrare a facturilor (IRP), se generează un număr unic de referință al facturii (IRN) și un cod QR pentru factura respectivă. Furnizorii trebuie să furnizeze IRN împreună cu alte detalii ale facturii și să încarce factura preaprobată la crearea facturii în Ariba Network. IRN, data facturii, numărul facturii și GSTN furnizate trebuie să fie identice cu cele din factura preaprobată încărcată.
Ariba Network validează acum IRN în facturile preaprobate la crearea facturii. Ariba Network calculează o valoare IRN în sistem utilizând parametri precum numărul facturii, data facturii (anul financiar) și GSTN furnizor și apoi o validează pe baza IRN introdus. Sistemul afișează un mesaj de eroare dacă există o neconcordanță în oricare dintre aceste valori. Acest lucru împiedică furnizorii să actualizeze IRN incorect.
În India, cazul de utilizare a regimului fiscal GST 2019, achizitorul primește facturi de la Ariba în care furnizorul a furnizat o valoare IRN incorectă pe facturi. Acest lucru cauzează o problemă în sistemul cumpărătorului.
Această funcționalitate va solicita atașament PDF obligatoriu pentru cazurile non-IRP și va ajuta la eliminarea scenariilor răutăcioase în care furnizorul poate introduce un număr IRN incorect față de copia facturii PDF.
Facturare AN
Achizitor și furnizor
Activat automat
SAP Business Network
Condițiile prealabile ale furnizorului
La configurarea profilului dvs. legal, selectați următorul regim fiscal și, respectiv, tip de profil legal în secțiunea Informații financiare
- Profil regim fiscal 2019
- Factură fiscală preaprobată – nu transmiteți la IRP
Condițiile prealabile ale achizitorului
- Activați regula de tranzacții Se permite întotdeauna furnizorului să trimită atașamente la facturi în contul dumneavoastră SAP Business Network din secțiunea Configurare > Reguli standard privind tranzacțiile> Reguli de facturare >Consultare rezultate reguli de facturare.
- Dacă ați configurat reguli bazate pe țară pentru India, activați regula menționată mai sus. Permiteți întotdeauna furnizorului să trimită atașamentul la factură în Configurare >și Reguli de facturare specifice țării.
Furnizorii trebuie să încarce factura preaprobată doar în format PDF
SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain 2108