 |
| ||||||||
NG-4710
Zgodnie z przepisami podatkowymi z 2019 r. w Indiach, gdy dostawca przesyła fakturę online do portalu rejestracji faktur (IRP), dla tej faktury generowany jest unikalny numer referencyjny faktury (IRN) i kod QR. Dostawcy muszą podać IRN wraz z innymi szczegółami faktury i wysłać wstępnie zatwierdzoną fakturę podczas tworzenia faktury w Ariba Network. Podany numer IRN, data faktury, numer faktury i GSTN muszą być takie same jak w przesłanej wstępnie zatwierdzonej fakturze.
Ariba Network sprawdza teraz numer IRN we wstępnie zatwierdzonych fakturach podczas tworzenia faktury. Ariba Network oblicza wartość IRN w systemie za pomocą parametrów takich jak numer faktury, data faktury (rok obrotowy) i GSTN dostawcy, a następnie sprawdza poprawność pod kątem wprowadzonego IRN. W przypadku niezgodności jednej z tych wartości system wyświetla komunikat o błędzie. Uniemożliwia to dostawcom aktualizację nieprawidłowego numeru IRN.
W Indiach w przypadku użycia systemu podatkowego GST 2019 nabywca otrzymuje faktury z Ariba, gdzie dostawca podał nieprawidłową wartość IRN na fakturach. Co powoduje problem w systemie nabywcy.
Ta funkcja poprosi o obowiązkowy załącznik PDF dla przypadków innych niż IRP i pomoże usunąć błędne scenariusze, w których dostawca może wprowadzić nieprawidłowy numer IRN dla kopii faktury PDF.
AN-Fakturowanie
Nabywca i dostawca
Automatycznie włączone
SAP Business Network
Warunki wstępne dostawcy
Konfigurując swój profil prawny, wybierz odpowiednio następujący reżim podatkowy i typ profilu prawnego w sekcji Informacje finansowe
- Profil ustroju podatkowego 2019
- Wstępnie zatwierdzona faktura fiskalna - nie przesyłaj do IRP
Warunki wstępne nabywcy
- Włącz regułę transakcji Zawsze zezwalaj dostawcy na wysyłanie załączników faktur na koncie SAP Business Network w sekcji Konfiguracja > Domyślne reguły transakcji> Reguły fakturowania > Wyświetl wyniki reguł fakturowania.
- Jeśli skonfigurowano reguły specyficzne dla kraju dla Indii, włącz również powyższą regułę Zawsze zezwalaj dostawcy na wysyłanie załączników faktur w sekcji Konfiguracja > Reguły fakturowania specyficzne dla kraju.
Dostawcy muszą wysłać wstępnie zatwierdzoną fakturę tylko w formacie PDF
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain 2108