 |
| ||||||||
NG-4710
I henhold til skatteforskriften i India i 2019 genereres det et unikt fakturareferansenummer (IRN) og QR-kode for den fakturaen når en leverandør sender en faktura på nettet til fakturaregistreringsportalen (IRP). Leverandører må oppgi IRN sammen med andre fakturadetaljer og laste opp den forhåndsgodkjente fakturaen under fakturaoppretting i Ariba Network. Oppgitt IRN, fakturadato, fakturanummer og GSTN må være de samme som i den opplastede forhåndsgodkjente fakturaen.
Ariba Network validerer nå IRN i forhåndsgodkjente fakturaer under oppretting av faktura. Ariba Network beregner en IRN-verdi i systemet ved hjelp av parametere som fakturanummer, fakturadato (regnskapsår) og leverandør-GSTN, og validerer den deretter mot oppgitt IRN. Systemet viser en feilmelding hvis det er en uoverensstemmelse i en av disse verdiene. Dette hindrer at leverandører oppdaterer feil IRN.
I India GST 2019 mottar kjøperen et brukstilfelle for skattesystem for fakturaer fra Ariba, der leverandøren har oppgitt feil IRN-verdi på fakturaene. Dette forårsaker et problem i kjøpersystemet.
Denne funksjonen ber om obligatorisk PDF-vedlegg for ikke-IRP-saker og bidrar til å fjerne de vanvittige scenarioene der leverandøren kan oppgi feil IRN-nummer mot PDF-fakturakopien.
AN-fakturering
Innkjøper og leverandør
Automatisk den
SAP Business Network
Forutsetninger for leverandør
Når du konfigurerer den juridiske profilen din, velger du henholdsvis følgende skattesystem og juridisk profiltype i delen Finansinformasjon
- 2019 Skattesystemprofil
- Forhåndsgodkjent avgiftsfaktura – ikke send til IRP
Forutsetninger for kjøper
- Aktiver transaksjonsregelen Tillat alltid at leverandøren sender fakturavedlegg i SAP Business Network-kontoen din under Konfigurasjon >Standard transaksjonsregler> Fakturaregler > Vis fakturaregelresultater.
- Hvis du har konfigurert landbaserte regler for India, aktiverer du regelen som er nevnt ovenfor Tillat alltid at leverandøren sender fakturavedlegg under Konfigurasjon >Landsbaserte fakturaregler også.
Leverandører trenger bare å laste opp forhåndsgodkjent faktura i PDF-format
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain 2108