 |
| ||||||||
NG-4710
Als een leverancier een factuur online indient bij het factuurregistratieportal (IRP), worden er volgens de belastingregeling 2019 in India een uniek factuurreferentienummer (IRN) en een QR-code gegenereerd voor die factuur. Leveranciers moeten de IRN samen met andere factuurgegevens opgeven en de vooraf goedgekeurde factuur uploaden tijdens het maken van facturen in Ariba Network. De opgegeven IRN, factuurdatum, factuurnummer en GSTN moeten hetzelfde zijn als in de geüploade, vooraf goedgekeurde factuur.
Ariba Network valideert nu de IRN in vooraf goedgekeurde facturen tijdens het maken van facturen. Ariba Network berekent een IRN-waarde binnen het systeem met behulp van parameters zoals factuurnummer, factuurdatum (boekjaar) en GSTN van leverancier, en valideert deze vervolgens aan de hand van de ingevoerde IRN. Het systeem geeft een foutmelding weer als een van deze waarden niet overeenkomt. Dit voorkomt dat leveranciers onjuiste IRN bijwerken.
In India ontvangt de inkoper in de use case BGD 2019 facturen van Ariba waarbij de leverancier een onjuiste IRN-waarde heeft opgegeven op de facturen. Dit veroorzaakt een probleem in het inkoperssysteem.
Deze functie vraagt om verplichte PDF-bijlagen voor niet-IRP-gevallen en helpt bij het verwijderen van de ondeugdelijke scenario's waarbij de leverancier mogelijk een verkeerd IRN-nummer invoert voor de PDF-factuurkopie.
AN-facturering
Koper en leverancier
Automatisch op
SAP Business Network
Vereisten voor leverancier
Selecteer bij het instellen van uw juridisch profiel het volgende belastingstelsel en type juridisch profiel in de sectie Financiële informatie
- Profiel belastingstelsel 2019
- Vooraf goedgekeurde btw-factuur: niet indienen bij IRP
Voorwaarden inkoper
- Schakel de transactieregel Leveranciers altijd toestaan om factuurbijlagen te verzenden in uw SAP Business Network-account in onder Configuratie > Standaard transactieregels> Factuurregels > Resultaten factuurregel weergeven.
- Als u landspecifieke regels hebt geconfigureerd voor India, schakelt u de bovengenoemde regel Leverancier altijd toestaan om factuurbijlagen te verzenden in onder Configuratie > Landspecifieke factuurregels.
Leveranciers hoeven alleen een vooraf goedgekeurde factuur in pdf-indeling te uploaden
SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain 2108