 |
| ||||||||
NG-4710
U skladu s poreznim propisom za 2019. u Indiji, kad dobavljač na mreži pošalje fakturu Portalu za registraciju faktura (IRP), za tu se fakturu generiraju jedinstveni referentni broj fakture (IRN) i QR kod. Dobavljači moraju navesti IRN zajedno s ostalim pojedinostima fakture i prenijeti prethodno odobrenu fakturu tijekom stvaranja fakture u Ariba Networku. Navedeni IRN, datum fakture, broj fakture i GSTN moraju biti isti kao u prenesenoj prethodno odobrenoj fakturi.
Ariba Network sad validira IRN u prethodno odobrenim fakturama tijekom stvaranja fakture. Ariba Network izračunava vrijednost IRN-a unutar sustava s pomoću parametara kao što su broj fakture, datum fakture (financijska godina) i GSTN dobavljača, a zatim je validira prema unesenom IRN-u. Sustav prikazuje poruku o pogrešci ako postoji nepodudarnost u bilo kojoj od tih vrijednosti. Time se dobavljačima sprječava ažuriranje netočnog IRN-a.
U Indiji slučaj upotrebe poreznog režima GST 2019., kupac prima fakture od Aribe gdje je dobavljač naveo pogrešnu vrijednost IRN-a na fakturama. što uzrokuje problem u sustavu kupca.
Ova značajka tražit će obvezni prilog u PDF-u za slučajeve izvan IRP-a i pomoći u uklanjanju nestašnih scenarija u kojima dobavljač može unijeti pogrešan IRN broj prema kopiji fakture u PDF-u.
AN fakturiranje
Kupac i dobavljač
Automatski uključeno
SAP Business Network
Preduvjeti dobavljača
Pri postavljanju svog pravnog profila odaberite sljedeći porezni režim, a vrstu pravnog profila u odjeljku Financijske informacije
- Profil poreznog sustava za 2019.
- Unaprijed odobrena porezna faktura - ne slati u IRP
Preduvjeti kupca
- Omogućite pravilo transakcije Uvijek dopusti dobavljaču slanje priloga fakture u vašem računu SAP Business Network pod Konfiguracija > Zadana pravila transakcije> Pravila fakture > Prikaži pravilo fakture - odjeljak Rezultati.
- Ako ste konfigurirali pravila na osnovi države za Indiju, omogućite prethodno spomenuto pravilo Uvijek dopustite dobavljaču slanje priloga fakture pod Konfiguracija > Pravila fakture na osnovi države.
Dobavljači trebaju prenijeti prethodno odobrenu fakturu samo u formatu PDF
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain 2108