NG-4710

Ifølge afgiftsforordningen fra 2019 i Indien genereres der, når en leverandør sender en faktura online til fakturaregistreringsportalen (IRP), et entydigt fakturareferencenummer (IRN) og en QR-kode for den pågældende faktura. Leverandører skal angive IRN'et sammen med andre fakturadetaljer og uploade den forhåndsgodkendte faktura under fakturaoprettelse i Ariba Network. Det angivne IRN, fakturadato, fakturanummer og GSTN skal være det samme som i den uploadede forhåndsgodkendte faktura.

Ariba Network validerer nu IRN i forhåndsgodkendte fakturaer under fakturaoprettelse. Ariba Network beregner en IRN-værdi i systemet ved hjælp af parametre som fakturanummer, fakturadato (regnskabsår) og leverandør-GSTN og validerer den derefter mod det angivne IRN. Systemet viser en fejlmeddelelse, hvis der er en uoverensstemmelse i en af disse værdier. Dette forhindrer leverandører i at opdatere forkert IRN.

I Indien modtager køber med anvendelseseksemplet for GST 2019 fakturaer fra Ariba, hvor leverandøren har angivet en forkert IRN-værdi på fakturaerne. Der opstår et problem i købersystemet.

Denne funktion vil bede om obligatorisk vedhæftet PDF-fil for ikke-IRP-sager og hjælpe med at fjerne de fejlbehæftede scenarier, hvor leverandøren kan indtaste forkert IRN-nummer i forhold til PDF-fakturakopien.

AN-Fakturering

Indkøber og leverandør

https://help.sap.com/docs/SAP_Ariba/978b7e36451a4c2c85321a3ef6f3a7e5/d4c1f1f4dcac41938a1d055e0c4c7516.html?locale=en-US&state=PRODUCTION&version=cloud

Automatisk til